- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 311 (I) Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
- 312 (I) Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch des SGB II
- 313 (I) Hilfen für Asylbewerber
- 315 (I) Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
- 331 (II) Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 341 (III) Unterhaltsvorschussleistungen
- 343 (III) Betreuungsleistungen
- 344 (III) Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
- 345 (III) Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
- 351 (IV) Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
| 1.100.34.1.0.01 - Unterhaltsvorschussleistungen Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
|
|---|---|---|---|
| 31510000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Bund | 0 | 0 |
| 32122000 | Rückzahlung Unterhaltsvorschüsse § 7 UVG | -1.073.100 | -709.650 |
| 32141000 | Rückzahlung zuviel gez. Unterhaltsvorsch | -160.000 | -250.000 |
| 34119110 | KR Erträge Betriebskosten Miete/Pacht | -1.300 | 0 |
| 34619110 | KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe | -400 | -400 |
| 34801000 | Ertr.Kostenerst./Kostenumlagen vom Bund | 0 | 0 |
| 34810000 | Ertr.Kostenerst./Kostenumlagen vom Land | -6.503.750 | -6.308.050 |
| 34880000 | Ertr.Kostenerst./-umlagen von übrigen Be | -50 | -50 |
| 35811000 | Erträge aus Auflösg. v. Rückst. (Pers.) | -101.700 | 0 |
| 35821000 | Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe | 0 | -74.650 |
| Summe Kontenklasse: 3 | -7.840.300 | -7.342.800 | |
| 40111000 | Beamtenbezüge | 161.100 | 162.850 |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 889.750 | 920.100 |
| 40121010 | Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ | 101.200 | 74.300 |
| 40121100 | Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte | 0 | 0 |
| 40121101 | Lohn/Gehalt ATZ-tarifl. Besch.-Auflösung | 0 | 0 |
| 40121110 | Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige | 500 | 350 |
| 40121200 | Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte | 0 | 0 |
| 40121201 | Aufstockung ATZ tarifl.Besch. Auflösung | 0 | 0 |
| 40190000 | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft | 0 | 1.500 |
| 40211000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 76.800 | 78.550 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc | 28.400 | 29.400 |
| 40221100 | Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch | 0 | 0 |
| 40221101 | Versorgungsk.ATZ tarifl.Besch.Auflösung | 0 | 0 |
| 40221200 | Beitr.Versorgungsk. Aufstock.ATZ - tarif | 0 | 0 |
| 40221201 | Versorgungsk.Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. | 0 | 0 |
| 40223000 | Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl | 0 | 0 |
| 40313000 | Umlage gesetzlichen Unfallversicherung B | 1.800 | 0 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 168.850 | 176.150 |
| 40321100 | Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. | 0 | 0 |
| 40321101 | gesetzl.SV ATZ-tarifl.Besch.Auflösung | 0 | 0 |
| 40321200 | Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB | 0 | 0 |
| 40321201 | gesetzl.SV Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. | 0 | 0 |
| 40323000 | Umlage gesetzliche Unfallversicherung | 9.000 | 0 |
| 40411000 | Beihilfen u. Unterstützung Beamte | 50 | 50 |
| 40412000 | Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä | 850 | 850 |
| 40712000 | Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta | 0 | 0 |
| 40726000 | Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif | 550 | 200 |
| 42222100 | UH IT-Ausstattung | 0 | 0 |
| 42231000 | Erwerb bewegl. Sachanlageverm. bis 410 € | 0 | 0 |
| 42311100 | Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z | 54.400 | 66.000 |
| 42311110 | BK Vorauszahlung (Anmietung) z. | 0 | 18.200 |
| 42411000 | Bewirtschaftung Grdst./ baul.Anl. zentr. | 5.000 | 0 |
| 42419160 | Unterhaltsreinigung | 0 | 0 |
| 42419190 | KR Aufwendungen für Wäscherei | 0 | 0 |
| 42419210 | KR Sonderreinigung | 0 | 0 |
| 42419220 | KR turnusmäßige Müllentsorgung (Rest- un | 200 | 200 |
| 42511200 | Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen | 400 | 400 |
| 42531000 | Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR | 3.300 | 3.300 |
| 42611200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 0 |
| 42619160 | KR Aus- und Fortbildung | 6.500 | 6.500 |
| 42711200 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 5.000 | 5.000 |
| 43391600 | Unterhaltsleistungen nach UVG | 9.915.600 | 9.669.400 |
| 44231000 | Datenverarbeitung zentral | 83.500 | 47.900 |
| 44232000 | Datenverarbeitung dezentral | 24.450 | 24.450 |
| 44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze | 500 | 500 |
| 44310900 | Reisekosten | 1.600 | 1.600 |
| 44312000 | Sachverständigen- und Gutachteraufwendun | 0 | 0 |
| 44319200 | sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral | 750 | 60.750 |
| 44510000 | Erstattg.aus lfd.Verw.Tätigk. an das Lan | 440.000 | 290.950 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 0 | 17.596 |
| 47212200 | Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders | 0 | 0 |
| 48112000 | Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) | 1.700 | 1.050 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 11.981.750 | 11.658.096 | |
| 96340200 | umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 |
| 96340300 | umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 |
| 96348200 | umg. Kostenerstattungen u. -umlagen | 0 | 0 |
| 96348300 | umg. Kostenerstattungen u. -umlagen | 0 | 0 |
| 96400200 | umg. Personalaufwendungen | 0 | 0 |
| 96400300 | umg. Personalaufwendungen | 0 | 0 |
| 96420200 | umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 |
| 96420300 | umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 |
| 96440200 | umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 |
| 96440300 | umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 9 | 0 | 0 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.34.1.0.01 | 4.141.450 | 4.315.296 | |
Alle Beträge in EUR