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1.100.31.5.0.01 - Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -78.050 -78.050
31510000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund 0 -2.231
31511000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land 0 -8.581
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 0 -10.098
32910000 Sonstige Transfererträge -1.000 -1.000
33110000 Verwaltungsgebühren 0 0
33211000 Benutzungsgebühren -432.400 -432.400
34110000 Erträge Mieten und Pachten -46.700 -46.700
34210000 Erträge aus Verkauf -3.000 -3.000
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -12.000 -12.000
34612000 Sonstige Erträge Sachbezüge Mitarbeiter 0 0
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe 0 0
34801000 Ertr.Kostenerst./Kostenumlagen vom Bund -7.000 -7.000
34810000 Ertr.Kostenerst./Kostenumlagen vom Land -40.000 -40.000
34870000 Ertr.Kostenerst./-umlagen privaten Unter -35.000 -35.000
34880000 Ertr.Kostenerst./-umlagen von übrigen Be -10.100 -10.100
35629000 Sonstige Zinsen 0 0
35811000 Erträge aus Auflösg. v. Rückst. (Pers.) -113.600 0
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe 0 -87.450
35910000 Sonstige Finanzeinnahmen lfd.Verw.-tätig -1.000 -1.000
36511000 Mittelweiterleitung f. gemeinnützige Zwe 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -779.850 -774.610
40111000 Beamtenbezüge 67.450 60.500
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 1.352.250 1.579.550
40121010 Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ 112.900 87.450
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0
40121101 Lohn/Gehalt ATZ-tarifl. Besch.-Auflösung 0 0
40121110 Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige 700 0
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0
40121201 Aufstockung ATZ tarifl.Besch. Auflösung 0 0
40191050 Dienstaufwendungen für den BFD 15.600 15.600
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 32.650 28.200
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 43.150 50.500
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 0 0
40221101 Versorgungsk.ATZ tarifl.Besch.Auflösung 0 0
40221200 Beitr.Versorgungsk. Aufstock.ATZ - tarif 0 0
40221201 Versorgungsk.Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0
40223000 Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl 0 0
40313000 Umlage gesetzlichen Unfallversicherung B 550 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 255.000 299.600
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0
40321101 gesetzl.SV ATZ-tarifl.Besch.Auflösung 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0
40321201 gesetzl.SV Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0
40323000 Umlage gesetzliche Unfallversicherung 15.250 0
40391050 Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD 6.240 6.250
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 200 200
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 2.000 2.000
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 0
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 300 600
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 19.950 19.950
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 16.050 16.050
42114000 Unterhaltg Grundst/baulichen Anl. dez. 0 0
42222000 UH Geräte, Ausstattg, Ausrüstg. 0 0
42222100 UH IT-Ausstattung 0 0
42231000 Erwerb bewegl. Sachanlageverm. bis 410 € 0 0
42311100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z 606.700 427.350
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) z. 0 180.300
42311200 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. d 398.000 398.000
42319110 KR Aufwendungen Betriebskosten Mietobjek 0 4.600
42411100 Energie zentral 23.700 24.000
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 170.650 115.400
42419130 KR Strom 0 0
42419140 KR Heizkosten 0 0
42419160 Unterhaltsreinigung 0 5.650
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 0 3.000
42419200 KR Reinigungsmaterial 0 0
42419210 KR Sonderreinigung 0 0
42419290 KR Bewachung 0 46.600
42511100 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 5.050 5.050
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 0 0
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 42.000 42.000
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 1.800 1.800
42552100 UH IT-Ausstattung 0 0
42611200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 100 100
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 6.100 6.100
42812000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten 3.300 3.300
43320100 Aufwendungen für Notunterbringung iE 1.138.850 271.900
43320200 Winterhilfe iE 500 500
43392000 Aufwendungen für Notunterbringung iE 0 1.430.050
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 0 0
44231000 Datenverarbeitung zentral 0 0
44232000 Datenverarbeitung dezentral 0 0
44292000 Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Rechten/ 0 0
44310100 Porto und Transportkosten 1.000 1.000
44310300 Telefon, Internet 2.150 2.150
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 50 50
44310800 öffentliche Bekanntmachungen 0 0
44310900 Reisekosten 100 100
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 0 0
44319100 sonstige Geschäftsaufwendungen (zentral) 0 0
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 10.250 10.250
44413200 Schadensfälle dezentral 0 0
44570000 Erstattg.aus lfd.Verw.Tätigk.priv.Untern 110.000 110.000
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen 8.600 4.000
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 0 27.677
47211000 Abschreibungen auf Finanzvermögen 0 0
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 0 0
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 0 0
Summe Kontenklasse: 4 4.469.140 5.287.377
50291000 sonstige periodenfremde Erträge 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0
96420200 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.31.5.0.01 3.689.290 4.512.768
Alle Beträge in EUR



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