- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 311 (I) Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
- 312 (I) Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch des SGB II
- 313 (I) Hilfen für Asylbewerber
- 315 (I) Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
- 331 (II) Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 341 (III) Unterhaltsvorschussleistungen
- 343 (III) Betreuungsleistungen
- 344 (III) Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
- 345 (III) Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
- 351 (IV) Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
| 1.100.31.2.1.01 - Leistungen für Unterkunft und Heizung Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
|
|---|---|---|---|
| 31511000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land | 0 | 0 |
| 31911000 | Erstattung Unterkunftskosten Bund | -54.816.950 | -48.817.450 |
| 32111000 | Rückz. § 19 (5), §§ 102 bis 105 SGB XII | 0 | 0 |
| 32143000 | Sonst.Ersatzleistungen (außerh. ErstLstg | -1.000 | -1.000 |
| 32151000 | Tilgung u. Zinsen von Darlehen aE | -100.000 | -499.000 |
| 33110000 | Verwaltungsgebühren | 0 | 0 |
| 33211000 | Benutzungsgebühren | 0 | 0 |
| 34110000 | Erträge Mieten und Pachten | 0 | 0 |
| 34210000 | Erträge aus Verkauf | 0 | 0 |
| 34612000 | Sonstige Erträge Sachbezüge Mitarbeiter | 0 | 0 |
| 34619110 | KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe | 0 | 0 |
| 34840000 | Ertr.Kostenerst./-umlagen sonst.öffentl. | -15.513.200 | -16.701.050 |
| 35811000 | Erträge aus Auflösg. v. Rückst. (Pers.) | -597.050 | 0 |
| 35821000 | Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe | 0 | -580.050 |
| Summe Kontenklasse: 3 | -71.028.200 | -66.598.550 | |
| 40111000 | Beamtenbezüge | 726.250 | 724.850 |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 11.155.150 | 12.120.900 |
| 40121010 | Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ | 593.050 | 574.500 |
| 40121100 | Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte | 1.750 | 0 |
| 40121101 | Lohn/Gehalt ATZ-tarifl. Besch.-Auflösung | 0 | 0 |
| 40121110 | Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige | 4.000 | 5.550 |
| 40121200 | Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte | 0 | 0 |
| 40121201 | Aufstockung ATZ tarifl.Besch. Auflösung | 0 | 0 |
| 40211000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 346.850 | 348.700 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc | 356.050 | 387.000 |
| 40221100 | Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch | 50 | 0 |
| 40221101 | Versorgungsk.ATZ tarifl.Besch.Auflösung | 0 | 0 |
| 40221200 | Beitr.Versorgungsk. Aufstock.ATZ - tarif | 0 | 0 |
| 40221201 | Versorgungsk.Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. | 0 | 0 |
| 40223000 | Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl | 0 | 0 |
| 40313000 | Umlage gesetzlichen Unfallversicherung B | 7.550 | 0 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 2.107.300 | 2.313.700 |
| 40321100 | Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. | 325 | 0 |
| 40321101 | gesetzl.SV ATZ-tarifl.Besch.Auflösung | 0 | 0 |
| 40321200 | Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB | 0 | 0 |
| 40321201 | gesetzl.SV Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. | 0 | 0 |
| 40323000 | Umlage gesetzliche Unfallversicherung | 147.650 | 0 |
| 40411000 | Beihilfen u. Unterstützung Beamte | 1.400 | 1.400 |
| 40412000 | Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä | 30.000 | 30.000 |
| 40712000 | Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta | 2.200 | 0 |
| 40726000 | Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif | 5.200 | 3.850 |
| 41190000 | Versorgungsaufwendungen sonstige Beschäf | 0 | 0 |
| 42222100 | UH IT-Ausstattung | 0 | 0 |
| 42231000 | Erwerb bewegl. Sachanlageverm. bis 410 € | 0 | 0 |
| 42411200 | Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen | 0 | 0 |
| 42419160 | Unterhaltsreinigung | 0 | 0 |
| 42419190 | KR Aufwendungen für Wäscherei | 0 | 0 |
| 42419200 | KR Reinigungsmaterial | 0 | 0 |
| 42419210 | KR Sonderreinigung | 0 | 0 |
| 42511100 | Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen | 0 | 0 |
| 42511200 | Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen | 0 | 0 |
| 42552100 | UH IT-Ausstattung | 0 | 0 |
| 42611200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 0 |
| 42711200 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 0 | 0 |
| 44111000 | Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen | 50 | 50 |
| 44210000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 0 | 0 |
| 44231000 | Datenverarbeitung zentral | 0 | 0 |
| 44232000 | Datenverarbeitung dezentral | 0 | 0 |
| 44292000 | Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Rechten/ | 0 | 0 |
| 44310100 | Porto und Transportkosten | 0 | 0 |
| 44310300 | Telefon, Internet | 0 | 0 |
| 44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze | 0 | 0 |
| 44310800 | öffentliche Bekanntmachungen | 0 | 0 |
| 44310900 | Reisekosten | 0 | 0 |
| 44312000 | Sachverständigen- und Gutachteraufwendun | 0 | 0 |
| 44319100 | sonstige Geschäftsaufwendungen (zentral) | 0 | 0 |
| 44319200 | sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral | 0 | 0 |
| 44413200 | Schadensfälle dezentral | 0 | 0 |
| 44611010 | LstgBet. Unterkunft u.Heizung | 153.120.000 | 146.160.000 |
| 44611900 | Sonstige aufgabenbezogene LstgBet. | 8.871.350 | 9.521.000 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 0 | 191 |
| 47211000 | Abschreibungen auf Finanzvermögen | 0 | 0 |
| 47212200 | Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders | 0 | 0 |
| 48112000 | Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 177.476.175 | 172.191.691 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.31.2.1.01 | 106.447.975 | 105.593.141 | |
Alle Beträge in EUR