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1.100.31.1.2.01 - Hilfe zur Pflege
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
31511000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land 0 0
32111000 Rückz. § 19 (5), §§ 102 bis 105 SGB XII -8.100 -8.100
32121000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg.Ver -150 -150
32131000 Leist.SozLTr §§48(1)SGBI+102ff SGBX;292( -1.600 -1.600
32151000 Tilgung u. Zinsen von Darlehen aE -50 -50
32211000 Rückz. § 19 (5), §§ 102 bis 105 SGB XII -290.000 -290.000
32221000 Übergegangene Unterhaltsansprüche iE -100.000 -100.000
32231000 Leist.SozLTr §§48(1)SGBI+102ff SGBX;292( -100.000 -100.000
33110000 Verwaltungsgebühren 0 0
33211000 Benutzungsgebühren 0 0
34110000 Erträge Mieten und Pachten 0 0
34210000 Erträge aus Verkauf 0 0
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe 0 0
34820000 Ertr.Kostenerst./Kostenumlagen von Gemei -100 -100
34880000 Ertr.Kostenerst./-umlagen von übrigen Be 0 0
35811000 Erträge aus Auflösg. v. Rückst. (Pers.) -38.850 0
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe 0 -38.650
Summe Kontenklasse: 3 -538.850 -538.650
40111000 Beamtenbezüge 59.050 68.200
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 450.550 512.600
40121010 Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ 37.300 37.650
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0
40121101 Lohn/Gehalt ATZ-tarifl. Besch.-Auflösung 0 0
40121110 Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige 1.550 1.000
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0
40121201 Aufstockung ATZ tarifl.Besch. Auflösung 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 28.300 33.450
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 14.350 16.350
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 0 0
40221101 Versorgungsk.ATZ tarifl.Besch.Auflösung 0 0
40221200 Beitr.Versorgungsk. Aufstock.ATZ - tarif 0 0
40221201 Versorgungsk.Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0
40223000 Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl 0 0
40313000 Umlage gesetzlichen Unfallversicherung B 550 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 83.950 96.800
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0
40321101 gesetzl.SV ATZ-tarifl.Besch.Auflösung 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0
40321201 gesetzl.SV Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0
40323000 Umlage gesetzliche Unfallversicherung 4.950 0
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 50 50
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 300 300
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 0
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 450 700
42222100 UH IT-Ausstattung 0 0
42231000 Erwerb bewegl. Sachanlageverm. bis 410 € 0 0
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 0 0
42419160 Unterhaltsreinigung 0 0
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 0 0
42419200 KR Reinigungsmaterial 0 0
42419210 KR Sonderreinigung 0 0
42511100 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 0 0
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 0 0
42552100 UH IT-Ausstattung 0 0
42611200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0 0
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 0 0
43310900 Pflegegeld bei erhebl.Pflegebedürftigkei 676.000 676.000
43311000 Pflegegeld bei Schwerpflegebedürftigkeit 327.000 327.000
43311100 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürfti 208.500 208.500
43311200 Angemessene Aufwendungen der Pflegeperso 370.000 370.000
43311300 Angemessene Beihilfen aE 508.100 508.100
43311400 Beiträge einer Pflegeperson o.ä.Alterssi 100 100
43311500 Komm.Finanzierungsanteil ambul.Pflegelei 25.000 25.000
43311600 Kosten für Heranziehg.e.besonderen Pfleg 5.250.850 6.750.850
43311700 Hilfsmittel § 61(2) SGB XII aE 25.000 25.000
43311900 Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder aE 0 0
43312000 Hilfe zur einer angem. Schulbildung aE 0 0
43314300 Hilfen Teilhabe gemeinschaft/kulturellen 0 0
43320700 Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder iE 0 0
43320800 Heilpädagogische Maßnahmen für Gruppen K 0 0
43321200 Heilpädagogische Maßnahmen Gruppen in Ho 0 0
43321300 Heilpäd.Maßn.Gruppen in Kinderheimen für 0 0
43322800 Hilfe zu Leben in betreuten Wohnmöglichk 0 0
43323100 Hilfe zur Pflege (teilstationär) 6.600 6.600
43323200 Kurzzeitpflege iE 22.900 22.900
43323300 Hilfe zur Pflege (vollstat. Dauerpfl.) P 350.000 350.000
43323400 Hilfe zur Pflege (vollstat. Dauerpfl.) P 800.000 800.000
43323500 Hilfe zur Pflege (vollstat. Dauerpfl.) P 1.010.000 1.010.000
43323600 Hilfe zur Pflege (vollstat. Dauerpfl.) P 1.200.000 1.200.000
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 0 0
44231000 Datenverarbeitung zentral 0 0
44232000 Datenverarbeitung dezentral 0 0
44292000 Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Rechten/ 0 0
44310100 Porto und Transportkosten 0 0
44310300 Telefon, Internet 0 0
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 0 0
44310800 öffentliche Bekanntmachungen 0 0
44310900 Reisekosten 0 0
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 0 0
44319100 sonstige Geschäftsaufwendungen (zentral) 0 0
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 0 0
44413200 Schadensfälle dezentral 0 0
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 0 854
47211000 Abschreibungen auf Finanzvermögen 0 0
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 0 0
Summe Kontenklasse: 4 11.461.400 13.048.004
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.31.1.2.01 10.922.550 12.509.354
Alle Beträge in EUR



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