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1.100.31.1.1.01 - Hilfe zum Lebensunterhalt
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
31511000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land 0 0
32111000 Rückz. § 19 (5), §§ 102 bis 105 SGB XII -220.000 -220.000
32121000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg.Ver -83.100 -83.100
32131000 Leist.SozLTr §§48(1)SGBI+102ff SGBX;292( -122.000 -122.000
32141000 Rückzahlung zuviel gez. Unterhaltsvorsch -2.150 -2.150
32151000 Tilgung u. Zinsen von Darlehen aE -152.050 -152.050
32211000 Rückz. § 19 (5), §§ 102 bis 105 SGB XII -100 -100
32221000 Übergegangene Unterhaltsansprüche iE -100 -100
32231000 Leist.SozLTr §§48(1)SGBI+102ff SGBX;292( -100 -100
32241000 Sonstige Erstattungsleist. §115, 116 SGB -100 -100
32251000 Tilgung und Zinsen von Darlehen iE -100 -100
33110000 Verwaltungsgebühren -26.100 -26.100
33211000 Benutzungsgebühren 0 0
34110000 Erträge Mieten und Pachten 0 0
34210000 Erträge aus Verkauf 0 0
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -6.500 -6.500
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe 0 0
34810000 Ertr.Kostenerst./Kostenumlagen vom Land -30.000 -30.000
34820000 Ertr.Kostenerst./Kostenumlagen von Gemei -20.200 -20.200
34880000 Ertr.Kostenerst./-umlagen von übrigen Be 0 0
35811000 Erträge aus Auflösg. v. Rückst. (Pers.) -149.800 0
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe 0 -150.350
Summe Kontenklasse: 3 -812.400 -812.950
40111000 Beamtenbezüge 53.400 61.450
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 316.050 368.300
40121010 Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ 148.050 149.500
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0
40121101 Lohn/Gehalt ATZ-tarifl. Besch.-Auflösung 0 0
40121110 Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige 1.750 850
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0
40121201 Aufstockung ATZ tarifl.Besch. Auflösung 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 25.550 30.150
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 10.100 11.750
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 0 0
40221101 Versorgungsk.ATZ tarifl.Besch.Auflösung 0 0
40221200 Beitr.Versorgungsk. Aufstock.ATZ - tarif 0 0
40221201 Versorgungsk.Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0
40223000 Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl 0 0
40313000 Umlage gesetzlichen Unfallversicherung B 500 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 58.550 69.300
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0
40321101 gesetzl.SV ATZ-tarifl.Besch.Auflösung 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0
40321201 gesetzl.SV Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0
40323000 Umlage gesetzliche Unfallversicherung 3.400 0
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 50 50
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 300 300
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 0
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 950 1.300
42222100 UH IT-Ausstattung 0 0
42231000 Erwerb bewegl. Sachanlageverm. bis 410 € 0 0
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 112.500 35.550
42419160 Unterhaltsreinigung 0 64.750
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 0 2.000
42419200 KR Reinigungsmaterial 0 7.250
42419210 KR Sonderreinigung 0 2.950
42511100 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 15.000 10.000
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 0 0
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 5.000 5.000
42552100 UH IT-Ausstattung 246.050 266.050
42611200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 18.000 18.000
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 14.000 12.000
42812000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten 500 500
43310100 Laufende HLU/ §§ 27, 28, 30, 32, 33 SGB 1.160.000 1.301.500
43310200 Einmalige Leistungen/ §§ 31, 34 SGB XII 86.000 86.000
43310300 Einmalige Leistungen (Schuldnerberatung) 230.000 230.000
43310400 Leistungen für Unterkunft/Heizung §29 SG 1.524.000 1.674.000
43310500 Einmalige Leistungen §§ 31(2), 34 SGB XI 165.800 165.800
43310800 Einmalige Leistungen (Darlehen) § 37 SGB 10.500 10.500
43313400 Altenhilfe aE 21.000 21.000
43320300 Laufende HLU i.E.§ 35 SGB XII iE 559.100 559.100
43320400 Einmalige Leistg. ./ §§ 31, 34 SGB XII l 80.000 80.000
43320500 Einmalige Leistg. §§ 31(2), 34 SGB XII s 100 100
43381100 Schul- u. Kita-Ausflüge u. mehrtägige Ki 1.000 1.000
43381200 Mehrtägige Klassenfahrten 3.000 8.000
43381300 Schulbedarf 1.500 6.000
43381400 Schülerbeförderung 100 200
43381500 Lernförderung 300 3.000
43381600 Mittagsverpflegung in Schule und Kita 15.000 12.000
43381700 Mittagsverpflegung im Hort 500 100
43381800 Soziale / kulturelle Teilhabe 2.500 2.000
43382100 Schul- u. Kita-Ausflüge u. mehrtägige Ki 100 50
43382200 Mehrtägige Klassenfahrten 100 500
43382300 Schulbedarf 100 500
43382400 Schülerbeförderung 500 50
43382500 Lernförderung 100 50
43382600 Mittagsverpflegung in Schule und Kita 100 50
43382700 Mittagsverpflegung im Hort 100 50
43382800 Soziale / kulturelle Teilhabe 100 50
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 0 0
44231000 Datenverarbeitung zentral 599.200 592.300
44232000 Datenverarbeitung dezentral 135.000 135.000
44292000 Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Rechten/ 3.300 0
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 0 4.400
44310100 Porto und Transportkosten 112.200 100.000
44310300 Telefon, Internet 35.000 20.000
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 50.000 50.000
44310800 öffentliche Bekanntmachungen 17.500 17.500
44310900 Reisekosten 43.500 43.500
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 10.000 10.000
44319100 sonstige Geschäftsaufwendungen (zentral) 13.950 13.950
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 87.650 87.650
44412200 Versicherungen dezentral 400 400
44413200 Schadensfälle dezentral 400 400
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 0 3.421
47211000 Abschreibungen auf Finanzvermögen 0 0
47212100 Abschreibungen Forderungen durch Erlass 0 0
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 0 0
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 4.400 0
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 0 4.400
Summe Kontenklasse: 4 6.003.800 6.361.521
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.31.1.1.01 5.191.400 5.548.571
Alle Beträge in EUR



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