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1.100.28.1.0.01 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten		 Ansatz
Vorjahr
2013		 Ansatz
Planjahr
2014
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom 0 0
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom 0 0
31440000 Zuw./Zusch.f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Bere 0 0
31469000 Sonstige Zuschüsse sonst.öffentl.Sonderr 0 0
31471000 Sponsoring private Unternehmen 0 0
31473000 Spenden private Unternehmen 0 0
31479000 Sonstige Zuschüsse private Unternhemen -8.000 -8.000
31489000 Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche -120.150 0
31489100 Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche EU 0 0
31510000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund 0 -57.450
31511000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land 0 -37.697
31517000 Auflösung v. SP Zuwendungen von priv.Unt 0 -6.939
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 0 -13.840
33719000 Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei 0 0
34110000 Erträge Mieten und Pachten -1.265.350 -1.280.270
34110100 Erträge kurzfristige Vermietung -8.000 -8.000
34119120 KR Erträge Miete/Pacht Fremdverwaltung -35.200 -62.700
34219140 KR Verkaufsertr.Veranstaltungstickets/Ei -5.500 -5.500
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -600 -600
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe 0 0
34860000 Ertr.Kostenerst./-umlagen sonst.öff.Sond -50.000 -50.000
34870000 Ertr.Kostenerst./-umlagen privaten Unter 0 0
35811000 Erträge aus Auflösg. v. Rückst. (Pers.) -65.150 0
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe 0 -65.800
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. -600 -600
Summe Kontenklasse: 3 -1.558.550 -1.597.396
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 697.200 629.050
40121010 Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ 64.800 65.450
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0
40121110 Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige 350 350
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0
40121201 Aufstockung ATZ tarifl.Besch. Auflösung 0 0
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft 5.000 5.000
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 22.250 20.100
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 0 0
40221200 Beitr.Versorgungsk. Aufstock.ATZ - tarif 0 0
40221201 Versorgungsk.Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0
40223000 Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 126.250 115.150
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0
40321201 gesetzl.SV Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0
40323000 Umlage gesetzliche Unfallversicherung 7.300 0
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 450 450
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 0
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 100 50
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 104.900 104.900
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 135.400 135.400
42113000 Pflege Freiflächen 27.500 27.500
42119000 Unterhaltung der Grundstücke/ baul. (65) 380.000 0
42222000 UH Geräte, Ausstattg, Ausrüstg. 0 0
42231000 Erwerb bewegl. Sachanlageverm. bis 410 € 0 0
42311200 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. d 92.000 92.000
42312200 Mieten für Geräte und Ausstattungen deze 3.500 3.500
42411100 Energie zentral 395.300 354.250
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 315.400 340.500
42419110 KR Wasser 0 0
42419120 KR Abwasser 0 0
42419121 KR Regenwasser 0 0
42419130 KR Strom 0 0
42419140 KR Heizkosten 0 0
42419160 Unterhaltsreinigung 0 10.100
42419200 KR Reinigungsmaterial 0 0
42419220 KR turnusmäßige Müllentsorgung (Rest- un 15.000 16.500
42419270 KR Straßenreinigung 15.000 11.850
42419280 KR Winterdienst 0 1.650
42419290 KR Bewachung 160.200 176.350
42419900 KR Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen 1.400 1.400
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 4.000 4.000
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 2.400 1.500
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 31.150 30.750
42611200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 4.200 4.200
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 335.450 203.960
42719140 KR Erwerb/Unterhaltung Kunst-u. Sammlun 62.600 62.600
42812000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten 2.000 2.000
43550000 allg.Zuweisg.an verbund.Untern.,SonderVM 61.950 61.950
44231000 Datenverarbeitung zentral 61.400 63.600
44232000 Datenverarbeitung dezentral 500 1.800
44292000 Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Rechten/ 4.300 4.100
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 0 200
44310100 Porto und Transportkosten 4.000 4.000
44310300 Telefon, Internet 8.000 8.000
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 5.000 5.000
44310800 öffentliche Bekanntmachungen 7.850 7.850
44310900 Reisekosten 3.550 3.550
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 2.400 5.000
44412200 Versicherungen dezentral 23.000 23.000
44413200 Schadensfälle dezentral 4.700 4.700
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 0 452.511
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 4.100 0
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 0 1.500
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 0 3.000
Summe Kontenklasse: 4 3.201.850 3.070.271
50110000 Spenden 0 0
50291000 sonstige periodenfremde Erträge 0 0
51291000 sonstige periodenfremde Aufwendungen 0 0
51392000 Abgang ohne Erlös 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0
96340300 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0
96400300 umg. Personalaufwendungen 0 0
96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0
96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0
96480300 umg. Aufwend. internen Lstg. (Primär) 0 0
96500300 umg. außerordentliche Erträge 0 0
96510300 umg. außerordentliche Aufwendungen 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.28.1.0.01 1.643.300 1.472.874
Alle Beträge in EUR

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