- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 252 (I) Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
- 253 (I) Zoologische und Botanische Gärten
- 254 (I) Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung (z. B. Kulturraumgesetz)
- 261 (II) Theater
- 262 (II) Musikpflege
- 263 (II) Musikschulen
- 271 (III) Volkshochschulen
- 272 (III) Bibliotheken
- 281 (IV) Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 291 (V) Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
| 1.100.27.2.0.01 - Leipziger Städtische Bibliotheken Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
|
|---|---|---|---|
| 31511000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land | 0 | -1.565 |
| 31518000 | Auflösung v. SP Zuwendungen von übrigen | 0 | -6.615 |
| 33119140 | KR Verwaltungsgebühren Veranstaltungen | -2.550 | -2.550 |
| 33119160 | KR Verwaltungsgebühren Kostenersatz | -550 | -550 |
| 33119900 | KR Verwaltungsgebühren - sonstige | -2.000 | -2.000 |
| 33211000 | Benutzungsgebühren | -25.800 | -25.800 |
| 33219110 | Jahresnutzungsgebühren | -333.250 | -333.250 |
| 33219120 | Bearbeitungsgebühren | 0 | 0 |
| 33219140 | Leistungsbescheide Gebühren | 0 | -7.000 |
| 34119900 | KR Erträge Miete/Pachten - sonstige | -500 | -500 |
| 34619110 | KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe | -2.500 | -2.500 |
| 34870000 | Ertr.Kostenerst./-umlagen privaten Unter | 0 | 0 |
| 35621000 | Mahngebühren / Säumniszuschläge | -180.000 | -180.000 |
| 35811000 | Erträge aus Auflösg. v. Rückst. (Pers.) | -380.650 | 0 |
| 35821000 | Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe | 0 | -356.050 |
| 35910000 | Sonstige Finanzeinnahmen lfd.Verw.-tätig | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 3 | -927.800 | -918.380 | |
| 40111000 | Beamtenbezüge | 118.150 | 122.050 |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 4.494.200 | 4.896.650 |
| 40121001 | Lohn/Gehalt TarifB Auflösung sonst. RSt | 0 | 0 |
| 40121010 | Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ | 378.600 | 353.300 |
| 40121100 | Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte | 0 | 0 |
| 40121101 | Lohn/Gehalt ATZ-tarifl. Besch.-Auflösung | 0 | 0 |
| 40121110 | Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige | 2.050 | 2.750 |
| 40121200 | Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte | 0 | 0 |
| 40121201 | Aufstockung ATZ tarifl.Besch. Auflösung | 0 | 0 |
| 40211000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 55.150 | 56.200 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc | 143.450 | 156.300 |
| 40221100 | Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch | 0 | 0 |
| 40221101 | Versorgungsk.ATZ tarifl.Besch.Auflösung | 0 | 0 |
| 40221200 | Beitr.Versorgungsk. Aufstock.ATZ - tarif | 0 | 0 |
| 40221201 | Versorgungsk.Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. | 0 | 0 |
| 40223000 | Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl | 0 | 0 |
| 40313000 | Umlage gesetzlichen Unfallversicherung B | 950 | 0 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 847.350 | 932.000 |
| 40321100 | Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. | 0 | 0 |
| 40321101 | gesetzl.SV ATZ-tarifl.Besch.Auflösung | 0 | 0 |
| 40321200 | Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB | 0 | 0 |
| 40321201 | gesetzl.SV Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. | 0 | 0 |
| 40323000 | Umlage gesetzliche Unfallversicherung | 58.550 | 0 |
| 40411000 | Beihilfen u. Unterstützung Beamte | 100 | 100 |
| 40412000 | Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä | 1.300 | 1.300 |
| 40712000 | Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta | 0 | 0 |
| 40726000 | Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif | 2.950 | 2.300 |
| 42111000 | Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen | 34.200 | 24.200 |
| 42112000 | Unterhaltung bauliche Außenanlagen | 71.950 | 56.950 |
| 42222000 | UH Geräte, Ausstattg, Ausrüstg. | 0 | 0 |
| 42231000 | Erwerb bewegl. Sachanlageverm. bis 410 € | 0 | 0 |
| 42319110 | KR Aufwendungen Betriebskosten Mietobjek | 0 | 0 |
| 42319900 | KR Sonstige Mieten und Pachten | 550.600 | 445.400 |
| 42411100 | Energie zentral | 183.500 | 191.200 |
| 42411200 | Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen | 2.050 | 3.150 |
| 42419110 | KR Wasser | 0 | 0 |
| 42419120 | KR Abwasser | 0 | 0 |
| 42419121 | KR Regenwasser | 0 | 0 |
| 42419130 | KR Strom | 0 | 0 |
| 42419140 | KR Heizkosten | 0 | 0 |
| 42419160 | Unterhaltsreinigung | 121.600 | 150.300 |
| 42419190 | KR Aufwendungen für Wäscherei | 0 | 0 |
| 42419200 | KR Reinigungsmaterial | 0 | 0 |
| 42419210 | KR Sonderreinigung | 0 | 0 |
| 42419220 | KR turnusmäßige Müllentsorgung (Rest- un | 11.350 | 11.350 |
| 42419230 | KR sonst. Entsorgung (Schrott-, Sperrmül | 1.050 | 5.050 |
| 42419250 | KR Schornsteinfeger, Emissionsmessung | 0 | 0 |
| 42419270 | KR Straßenreinigung | 0 | 0 |
| 42419280 | KR Winterdienst | 0 | 0 |
| 42419290 | KR Bewachung | 44.300 | 55.500 |
| 42419900 | KR Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen | 1.050 | 1.050 |
| 42511200 | Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen | 0 | 0 |
| 42519110 | KR laufende Kfz Betriebskosten | 4.500 | 4.500 |
| 42519120 | KR Kfz-Reparaturen | 0 | 0 |
| 42519130 | KR Kfz-Steuer | 0 | 0 |
| 42519190 | KR sonst. Aufw.Haltung Kfz | 0 | 0 |
| 42519210 | KR laufende Kfz Betriebskosten Spezialf | 13.650 | 13.650 |
| 42519220 | KR Kfz-Reparaturen Spezialfahrz. | 0 | 0 |
| 42519230 | KR Kfz-Steuer Spezialfahrz. | 0 | 0 |
| 42519290 | KR sonstige Aufw. Spezialfahrz | 0 | 0 |
| 42531000 | Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR | 37.000 | 117.000 |
| 42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 3.250 | 3.250 |
| 42619110 | KR Erwerb von Dienstkleidung | 150 | 150 |
| 42619160 | KR Aus- und Fortbildung | 5.000 | 5.000 |
| 42719140 | KR Erwerb/Unterhaltung Kunst-u. Sammlun | 12.500 | 12.500 |
| 42719150 | KR Erwerb und Unterhaltung von Büchern u | 858.700 | 858.700 |
| 42719160 | KR Einbindung von Büchern und Archivalie | 0 | 0 |
| 42719200 | KR Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbei | 12.050 | 12.050 |
| 42719210 | KR Aufw.für Herstellung und Verkauf Info | 0 | 0 |
| 42719230 | KR Fotomaterial und Fotoarbeiten | 0 | 0 |
| 42719250 | KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen | 17.050 | 17.050 |
| 42719260 | KR Aufwendungen für Ausstellungen | 0 | 0 |
| 42719280 | KR Verbrauchsmittel kultureller Einricht | 0 | 70.000 |
| 42719900 | KR Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauf | 37.500 | 37.500 |
| 42912000 | Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | 700 | 700 |
| 44231000 | Datenverarbeitung zentral | 396.900 | 411.500 |
| 44232000 | Datenverarbeitung dezentral | 183.650 | 192.650 |
| 44299110 | KR Mitgliedsbeiträge an Vereine/ Verbänd | 2.700 | 3.000 |
| 44299120 | KR Gema-Gebühren | 0 | 0 |
| 44299130 | KR Rundfunk- und Fernsehgebühren | 1.700 | 1.700 |
| 44310100 | Porto und Transportkosten | 13.650 | 13.650 |
| 44310300 | Telefon, Internet | 16.550 | 16.550 |
| 44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze | 6.800 | 6.800 |
| 44310900 | Reisekosten | 5.850 | 5.850 |
| 44312300 | Cash Management | 700 | 1.600 |
| 44319200 | sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral | 500 | 500 |
| 45990000 | Sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 0 | 258.329 |
| 47212100 | Abschreibungen Forderungen durch Erlass | 0 | 0 |
| 47212200 | Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders | 0 | 7.000 |
| 48112000 | Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) | 1.200 | 1.000 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 8.756.700 | 9.539.279 | |
| 50110000 | Spenden | 0 | 0 |
| 50291000 | sonstige periodenfremde Erträge | 0 | 0 |
| 50294000 | sonstige periodenfremde Erträge Anlagenb | 0 | 0 |
| 50620000 | Erträge aus Veräußerung von beweglichen | 0 | 0 |
| 51392000 | Abgang ohne Erlös | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 5 | 0 | 0 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.27.2.0.01 | 7.828.900 | 8.620.900 | |
Alle Beträge in EUR