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1.100.27.1.0.01 - Volkshochschule
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten		 Ansatz
Vorjahr
2013		 Ansatz
Planjahr
2014
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -166.000 -166.000
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -738.100 -750.000
31469000 Sonstige Zuschüsse sonst.öffentl.Sonderr 0 0
31471000 Sponsoring private Unternehmen 0 0
31510000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund 0 -13.954
31511000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land 0 -22.776
31518000 Auflösung v. SP Zuwendungen von übrigen 0 -28.229
33119900 KR Verwaltungsgebühren - sonstige -1.200 -1.200
34110000 Erträge Mieten und Pachten -16.500 -21.500
34110100 Erträge kurzfristige Vermietung -6.000 -6.000
34119900 KR Erträge Miete/Pachten - sonstige 0 0
34219900 KR sonstige Erträge aus Verkauf -12.500 -12.500
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -14.500 -14.500
34612000 Sonstige Erträge Sachbezüge Mitarbeiter 0 0
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe -550 -550
34619140 KR Lehrgangsgebühren -1.784.150 -1.822.000
34619900 KR sonstige privatrechtliche Leistungsen -4.000 -4.000
34801000 Ertr.Kostenerst./Kostenumlagen vom Bund -14.150 -14.150
34870000 Ertr.Kostenerst./-umlagen privaten Unter 0 0
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe 0 -1.200
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. 0 -20.000
Summe Kontenklasse: 3 -2.757.650 -2.898.560
40111000 Beamtenbezüge 47.950 48.450
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 1.107.850 1.244.250
40121110 Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige 0 1.200
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft 1.132.300 1.176.800
40191050 Dienstaufwendungen für den BFD 31.200 31.200
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 23.950 24.450
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 35.350 39.700
40223000 Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl 0 0
40313000 Umlage gesetzlichen Unfallversicherung B 450 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 194.500 221.800
40323000 Umlage gesetzliche Unfallversicherung 11.650 0
40391050 Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD 12.480 12.500
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 50 50
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 250 250
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 600 300
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 87.000 83.300
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 0 0
42222000 UH Geräte, Ausstattg, Ausrüstg. 0 0
42222100 UH IT-Ausstattung 0 0
42231000 Erwerb bewegl. Sachanlageverm. bis 410 € 0 0
42311200 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. d 79.850 69.450
42312200 Mieten für Geräte und Ausstattungen deze 1.050 1.050
42322000 Leasing dezentral 22.000 22.000
42411100 Energie zentral 102.700 105.050
42419110 KR Wasser 0 0
42419120 KR Abwasser 0 0
42419121 KR Regenwasser 0 0
42419130 KR Strom 0 0
42419140 KR Heizkosten 0 0
42419160 Unterhaltsreinigung 66.900 65.700
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 0 0
42419200 KR Reinigungsmaterial 3.000 3.000
42419210 KR Sonderreinigung 0 0
42419220 KR turnusmäßige Müllentsorgung (Rest- un 6.500 6.500
42419270 KR Straßenreinigung 700 750
42419280 KR Winterdienst 2.000 2.000
42419290 KR Bewachung 58.950 76.950
42419900 KR Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen 5.000 5.000
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 5.500 5.500
42519110 KR laufende Kfz Betriebskosten 0 0
42519120 KR Kfz-Reparaturen 0 0
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 6.600 45.600
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 45.050 6.050
42552100 UH IT-Ausstattung 7.000 7.000
42619160 KR Aus- und Fortbildung 2.000 2.000
42719180 KR Lehr- und Unterrichtsmaterial 25.000 25.000
42719200 KR Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbei 4.900 4.900
42719210 KR Aufw.für Herstellung und Verkauf Info 59.000 59.000
42719250 KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen 15.000 15.000
42719270 KR Aufwendungen sonstige Projekte 25.000 25.000
42719900 KR Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauf 2.500 2.250
42912000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 10.000 9.000
44231000 Datenverarbeitung zentral 72.150 76.600
44232000 Datenverarbeitung dezentral 20.000 20.000
44299110 KR Mitgliedsbeiträge an Vereine/ Verbänd 13.000 13.000
44299120 KR Gema-Gebühren 2.200 2.200
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 2.750 2.000
44299900 KR Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Recht 800 800
44310100 Porto und Transportkosten 20.000 25.000
44310300 Telefon, Internet 8.600 8.600
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 11.400 10.250
44310800 öffentliche Bekanntmachungen 13.000 11.700
44310900 Reisekosten 3.500 3.500
44312300 Cash Management 800 800
44319100 sonstige Geschäftsaufwendungen (zentral) 0 0
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 2.550 2.550
44500000 Erstattg.aus lfd.Verw.Tätigk. an den Bun 1.050 1.050
44570000 Erstattg.aus lfd.Verw.Tätigk.priv.Untern 7.500 7.500
44580000 Erstattg.aus lfd.Verw.Tätigk.an übrige B 11.300 11.300
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 0 200.142
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 0 0
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 30.310 40.800
Summe Kontenklasse: 4 3.462.690 3.885.792
51291000 sonstige periodenfremde Aufwendungen 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.27.1.0.01 705.040 987.232
Alle Beträge in EUR

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