- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 252 (I) Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
- 253 (I) Zoologische und Botanische Gärten
- 254 (I) Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung (z. B. Kulturraumgesetz)
- 261 (II) Theater
- 262 (II) Musikpflege
- 263 (II) Musikschulen
- 271 (III) Volkshochschulen
- 272 (III) Bibliotheken
- 281 (IV) Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 291 (V) Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
| 1.100.26.2.0.04 - Thomasalumnat Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
|
|---|---|---|---|
| 31510000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Bund | 0 | -10.787 |
| 31511000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land | 0 | -2.201 |
| 34119900 | KR Erträge Miete/Pachten - sonstige | -2.100 | -2.100 |
| 34219130 | KR Verkaufserträge Drucksachen | -2.800 | -3.300 |
| 34219160 | KR Verkaufserträge Verpflegung Beschäft | -5.000 | -4.700 |
| 34619110 | KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe | -200 | -200 |
| 34619190 | KR so.privatr. Leistungsentg.(Jugendl.) | -66.300 | -77.500 |
| 34619900 | KR sonstige privatrechtliche Leistungsen | -83.000 | -174.650 |
| 35811000 | Erträge aus Auflösg. v. Rückst. (Pers.) | -57.400 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 3 | -216.800 | -275.438 | |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 767.150 | 905.350 |
| 40121010 | Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ | 57.400 | 0 |
| 40190000 | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft | 52.100 | 52.100 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc | 24.500 | 28.950 |
| 40223000 | Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl | 0 | 0 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 138.700 | 167.050 |
| 40323000 | Umlage gesetzliche Unfallversicherung | 9.100 | 0 |
| 40412000 | Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä | 250 | 0 |
| 40726000 | Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif | 250 | 0 |
| 42111000 | Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen | 38.250 | 38.250 |
| 42112000 | Unterhaltung bauliche Außenanlagen | 19.550 | 19.550 |
| 42113000 | Pflege Freiflächen | 8.000 | 8.000 |
| 42222100 | UH IT-Ausstattung | 0 | 0 |
| 42231000 | Erwerb bewegl. Sachanlageverm. bis 410 € | 0 | 0 |
| 42319900 | KR Sonstige Mieten und Pachten | 316.500 | 83.000 |
| 42411100 | Energie zentral | 135.100 | 137.500 |
| 42411200 | Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen | 0 | 0 |
| 42419160 | Unterhaltsreinigung | 62.300 | 70.800 |
| 42419190 | KR Aufwendungen für Wäscherei | 0 | 1.500 |
| 42419210 | KR Sonderreinigung | 1.000 | 1.000 |
| 42419220 | KR turnusmäßige Müllentsorgung (Rest- un | 6.000 | 6.500 |
| 42419260 | KR turnusmäßige Sanitärserviceverträge | 3.400 | 4.250 |
| 42419270 | KR Straßenreinigung | 3.000 | 3.000 |
| 42419280 | KR Winterdienst | 1.100 | 1.700 |
| 42419290 | KR Bewachung | 104.650 | 102.000 |
| 42519190 | KR sonst. Aufw.Haltung Kfz | 4.000 | 4.000 |
| 42531000 | Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR | 950 | 950 |
| 42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 1.000 | 1.000 |
| 42552100 | UH IT-Ausstattung | 6.900 | 4.000 |
| 42619110 | KR Erwerb von Dienstkleidung | 1.700 | 1.700 |
| 42711200 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 26.500 | 38.600 |
| 42719150 | KR Erwerb und Unterhaltung von Büchern u | 1.400 | 1.400 |
| 42719160 | KR Einbindung von Büchern und Archivalie | 500 | 500 |
| 42719200 | KR Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbei | 1.000 | 1.000 |
| 42719250 | KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen | 66.300 | 56.055 |
| 42719280 | KR Verbrauchsmittel kultureller Einricht | 2.800 | 3.300 |
| 42719900 | KR Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauf | 2.600 | 3.200 |
| 42741000 | Schülerbeförderung Zuschuss Fahrkarten | 0 | 3.600 |
| 42812000 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten | 1.500 | 1.800 |
| 42819110 | KR Lebensmittel | 115.000 | 116.500 |
| 44111000 | Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen | 0 | 0 |
| 44231000 | Datenverarbeitung zentral | 21.450 | 19.244 |
| 44299110 | KR Mitgliedsbeiträge an Vereine/ Verbänd | 400 | 400 |
| 44299130 | KR Rundfunk- und Fernsehgebühren | 1.000 | 400 |
| 44310100 | Porto und Transportkosten | 2.000 | 2.000 |
| 44310300 | Telefon, Internet | 10.200 | 8.200 |
| 44310600 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (zent | 1.800 | 0 |
| 44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze | 1.900 | 3.700 |
| 44310800 | öffentliche Bekanntmachungen | 0 | 0 |
| 44310900 | Reisekosten | 400 | 400 |
| 44312000 | Sachverständigen- und Gutachteraufwendun | 30.000 | 30.000 |
| 44319200 | sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral | 2.600 | 4.000 |
| 44624000 | Schülerbeförderung | 3.600 | 0 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 0 | 152.304 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 2.055.800 | 2.088.753 | |
| 96400300 | umg. Personalaufwendungen | 0 | 0 |
| 96420200 | umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 |
| 96420300 | umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 |
| 96440300 | umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 9 | 0 | 0 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.26.2.0.04 | 1.839.000 | 1.813.315 | |
Alle Beträge in EUR