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1.100.26.2.0.02 - Thomanerchor
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
34210000 Erträge aus Verkauf -3.000 -2.500
34219130 KR Verkaufserträge Drucksachen -45.000 -45.000
34219900 KR sonstige Erträge aus Verkauf 0 0
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -98.500 -99.500
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe -200 -150
34619900 KR sonstige privatrechtliche Leistungsen 0 0
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe 0 -350
Summe Kontenklasse: 3 -146.700 -147.500
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 407.850 419.600
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0
40121101 Lohn/Gehalt ATZ-tarifl. Besch.-Auflösung 0 0
40121110 Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige 0 350
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0
40121201 Aufstockung ATZ tarifl.Besch. Auflösung 0 0
40122000 Lohn/Gehalt - Auszubildende/Praktikanten 0 0
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 13.000 13.400
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 0 0
40221101 Versorgungsk.ATZ tarifl.Besch.Auflösung 0 0
40221200 Beitr.Versorgungsk. Aufstock.ATZ - tarif 0 0
40221201 Versorgungsk.Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0
40222000 Beitr.Versorgungsk.- Azubis/Praktikanten 0 0
40223000 Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 69.100 72.500
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0
40321101 gesetzl.SV ATZ-tarifl.Besch.Auflösung 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0
40321201 gesetzl.SV Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0
40322000 Beitr.gesetzl.SV - Auszubild./Praktik. 0 0
40323000 Umlage gesetzliche Unfallversicherung 3.900 0
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 6.200 6.200
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 0
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 50 50
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 6.750 6.750
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 3.450 3.450
42411100 Energie zentral 25.150 25.600
42419160 Unterhaltsreinigung 10.500 12.500
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 0 1.200
42419210 KR Sonderreinigung 0 0
42419260 KR turnusmäßige Sanitärserviceverträge 600 750
42419270 KR Straßenreinigung 800 800
42419280 KR Winterdienst 200 300
42419290 KR Bewachung 18.500 18.000
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 450 450
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 200 200
42611200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0 0
42619110 KR Erwerb von Dienstkleidung 14.000 14.000
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 5.000 7.450
42719160 KR Einbindung von Büchern und Archivalie 3.000 3.000
42719180 KR Lehr- und Unterrichtsmaterial 6.000 6.000
42719200 KR Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbei 1.200 1.200
42719250 KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen 23.000 23.000
42812000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten 1.000 1.000
44111000 Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen 0 0
44231000 Datenverarbeitung zentral 14.300 9.056
44310100 Porto und Transportkosten 1.000 1.000
44310300 Telefon, Internet 4.800 3.900
44310600 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (zent 0 0
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 900 900
44310800 öffentliche Bekanntmachungen 12.000 12.000
44310900 Reisekosten 900 900
44412200 Versicherungen dezentral 650 800
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 0 6.247
Summe Kontenklasse: 4 654.450 672.553
96400300 umg. Personalaufwendungen 0 0
96420200 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0
96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0
96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.26.2.0.02 507.750 525.053
Alle Beträge in EUR



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