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1.100.25.2.0.03 - Stadtgeschichtliches Museum
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom 0 0
31489000 Sonstige Zuschüsse übrige Bereiche 0 -84.800
31510000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund 0 -61.920
31511000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land 0 -6.049
31514000 Auflösung v. SP Zuwendungen sonst.öffent 0 0
31516000 Auflösung v. SP Zuwend.sonstige öff.Sond 0 -5.282
34119900 KR Erträge Miete/Pachten - sonstige -125.900 -124.600
34219130 KR Verkaufserträge Drucksachen -46.000 -46.000
34219140 KR Verkaufsertr.Veranstaltungstickets/Ei -200.000 -200.000
34219900 KR sonstige Erträge aus Verkauf 0 0
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe -700 -700
34619900 KR sonstige privatrechtliche Leistungsen -24.800 -24.800
34851100 Ertr.Kostenerstattg./Umlagen Stiftungen -328.300 -328.300
34870000 Ertr.Kostenerst./-umlagen privaten Unter -2.700 -2.700
35811000 Erträge aus Auflösg. v. Rückst. (Pers.) -109.050 0
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe 0 -109.400
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. 0 -1.300
Summe Kontenklasse: 3 -837.450 -995.850
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 1.196.600 1.347.250
40121010 Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ 108.350 109.400
40121110 Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige 700 0
40122000 Lohn/Gehalt - Auszubildende/Praktikanten 36.000 45.000
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft 6.000 12.000
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 38.200 43.000
40223000 Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 211.200 240.250
40322000 Beitr.gesetzl.SV - Auszubild./Praktik. 10.100 12.600
40323000 Umlage gesetzliche Unfallversicherung 1.250 0
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 5.000 5.000
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 550 550
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 62.250 62.250
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 55.350 55.350
42113000 Pflege Freiflächen 7.000 7.000
42222000 UH Geräte, Ausstattg, Ausrüstg. 0 0
42222100 UH IT-Ausstattung 0 0
42231000 Erwerb bewegl. Sachanlageverm. bis 410 € 0 0
42319900 KR Sonstige Mieten und Pachten 407.200 399.600
42411100 Energie zentral 62.400 64.900
42419130 KR Strom 0 0
42419160 Unterhaltsreinigung 76.750 76.750
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 0 0
42419220 KR turnusmäßige Müllentsorgung (Rest- un 2.200 2.200
42419270 KR Straßenreinigung 250 250
42419290 KR Bewachung 415.750 415.750
42419900 KR Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen 2.000 1.800
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 0 0
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 4.500 4.100
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 550 495
42619120 KR Erwerb von Schutzkleidung 50 45
42719140 KR Erwerb/Unterhaltung Kunst-u. Sammlun 8.000 7.200
42719230 KR Fotomaterial und Fotoarbeiten 100 100
42719270 KR Aufwendungen sonstige Projekte 0 0
42719320 KR Aufsicht Museen 0 0
42719900 KR Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauf 244.600 234.290
43510000 allg.Zuweisungen an das Land 0 0
44231000 Datenverarbeitung zentral 84.200 93.800
44232000 Datenverarbeitung dezentral 13.500 13.500
44299110 KR Mitgliedsbeiträge an Vereine/ Verbänd 750 745
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 150 200
44310100 Porto und Transportkosten 10.000 9.000
44310300 Telefon, Internet 20.000 18.000
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 5.800 5.220
44310800 öffentliche Bekanntmachungen 10.000 9.000
44310900 Reisekosten 3.000 2.700
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 50 0
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 0 195.905
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 0 0
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 0 7.600
Summe Kontenklasse: 4 3.110.350 3.502.800
50291000 sonstige periodenfremde Erträge 0 0
50292000 Umsatzsteuererstattung Vorjahre 0 0
50294000 sonstige periodenfremde Erträge Anlagenb 0 0
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 0 0
51392000 Abgang ohne Erlös 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0
96340300 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0
96348300 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen 0 0
96400300 umg. Personalaufwendungen 0 0
96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0
96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0
96500300 umg. außerordentliche Erträge 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.25.2.0.03 2.272.900 2.506.949
Alle Beträge in EUR



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