- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.24.3.0.04 - Sonstige schulische Einrichtungen Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
|
|---|---|---|---|
| 31510000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Bund | 0 | 0 |
| 34110000 | Erträge Mieten und Pachten | -42.900 | 0 |
| 34110100 | Erträge kurzfristige Vermietung | -100 | -100 |
| 34119110 | KR Erträge Betriebskosten Miete/Pacht | -650 | 0 |
| 34210000 | Erträge aus Verkauf | -2.550 | -2.550 |
| 34611000 | sonstige privatrechtliche Leistungsentge | -250 | -250 |
| 34619110 | KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe | 0 | 0 |
| 34870000 | Ertr.Kostenerst./-umlagen privaten Unter | -100 | -100 |
| 35811000 | Erträge aus Auflösg. v. Rückst. (Pers.) | -34.850 | 0 |
| 35821000 | Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe | 0 | -1.050 |
| Summe Kontenklasse: 3 | -81.400 | -4.050 | |
| 40111000 | Beamtenbezüge | 550 | 550 |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 499.050 | 515.900 |
| 40121010 | Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ | 34.500 | 0 |
| 40121110 | Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige | 350 | 1.050 |
| 40122000 | Lohn/Gehalt - Auszubildende/Praktikanten | 0 | 0 |
| 40190000 | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft | 17.000 | 17.000 |
| 40211000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 250 | 250 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc | 15.950 | 16.450 |
| 40222000 | Beitr.Versorgungsk.- Azubis/Praktikanten | 0 | 0 |
| 40223000 | Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl | 0 | 0 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 94.000 | 97.750 |
| 40322000 | Beitr.gesetzl.SV - Auszubild./Praktik. | 0 | 0 |
| 40323000 | Umlage gesetzliche Unfallversicherung | 5.500 | 0 |
| 40411000 | Beihilfen u. Unterstützung Beamte | 50 | 50 |
| 40412000 | Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä | 350 | 350 |
| 40726000 | Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif | 150 | 450 |
| 42111000 | Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen | 50.000 | 30.000 |
| 42112000 | Unterhaltung bauliche Außenanlagen | 10.000 | 10.000 |
| 42113100 | Pflege Freiflächen (51) | 5.100 | 5.100 |
| 42118000 | Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) 4-Projekt | 30.000 | 10.000 |
| 42119000 | Unterhaltung der Grundstücke/ baul. (65) | 0 | 0 |
| 42222000 | UH Geräte, Ausstattg, Ausrüstg. | 0 | 0 |
| 42231000 | Erwerb bewegl. Sachanlageverm. bis 410 € | 0 | 0 |
| 42311200 | Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. d | 35.400 | 0 |
| 42319110 | KR Aufwendungen Betriebskosten Mietobjek | 0 | 14.600 |
| 42319700 | KR Rückzahlung Betriebskosten | 0 | 0 |
| 42411000 | Bewirtschaftung Grdst./ baul.Anl. zentr. | 13.200 | 0 |
| 42411100 | Energie zentral | 81.800 | 82.400 |
| 42419160 | Unterhaltsreinigung | 0 | 5.250 |
| 42419161 | Glasreinigung | 0 | 500 |
| 42419210 | KR Sonderreinigung | 0 | 200 |
| 42419220 | KR turnusmäßige Müllentsorgung (Rest- un | 100 | 100 |
| 42419290 | KR Bewachung | 0 | 0 |
| 42511200 | Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen | 300 | 300 |
| 42531000 | Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR | 4.150 | 4.150 |
| 42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 1.150 | 1.150 |
| 42552100 | UH IT-Ausstattung | 350 | 350 |
| 42611100 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 300 | 300 |
| 42611200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 150 | 150 |
| 42619160 | KR Aus- und Fortbildung | 200 | 200 |
| 42711200 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 30.000 | 27.000 |
| 43180000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 7.850 | 7.850 |
| 44111000 | Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen | 500 | 500 |
| 44231000 | Datenverarbeitung zentral | 37.700 | 22.900 |
| 44232000 | Datenverarbeitung dezentral | 4.400 | 4.400 |
| 44292000 | Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Rechten/ | 0 | 0 |
| 44299110 | KR Mitgliedsbeiträge an Vereine/ Verbänd | 150 | 150 |
| 44299120 | KR Gema-Gebühren | 1.150 | 1.150 |
| 44310100 | Porto und Transportkosten | 5.000 | 5.000 |
| 44310300 | Telefon, Internet | 3.750 | 3.750 |
| 44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze | 4.700 | 4.700 |
| 44310900 | Reisekosten | 1.500 | 1.500 |
| 44312000 | Sachverständigen- und Gutachteraufwendun | 500 | 500 |
| 44319200 | sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral | 250 | 250 |
| 44580000 | Erstattg.aus lfd.Verw.Tätigk.an übrige B | 600 | 600 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 0 | 4.392 |
| 47212200 | Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders | 0 | 0 |
| 48112000 | Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) | 13.100 | 10.300 |
| 48112037 | Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen | 0 | 200 |
| 48112062 | Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen | 0 | 650 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 1.011.050 | 910.342 | |
| 50291000 | sonstige periodenfremde Erträge | 0 | 0 |
| 50294000 | sonstige periodenfremde Erträge Anlagenb | 0 | 0 |
| 51291000 | sonstige periodenfremde Aufwendungen | 0 | 0 |
| 51392000 | Abgang ohne Erlös | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 5 | 0 | 0 | |
| 96340200 | umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 |
| 96340300 | umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 |
| 96348300 | umg. Kostenerstattungen u. -umlagen | 0 | 0 |
| 96400200 | umg. Personalaufwendungen | 0 | 0 |
| 96400300 | umg. Personalaufwendungen | 0 | 0 |
| 96420200 | umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 |
| 96420300 | umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 |
| 96440200 | umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 |
| 96440300 | umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 9 | 0 | 0 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.24.3.0.04 | 929.650 | 906.292 | |
Alle Beträge in EUR