- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.23.1.3.01 - Berufsbildende Förderschulen in öffentlicher Trägerschaft Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
|
|---|---|---|---|
| 31410000 | Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom | -93.400 | -2.100 |
| 31510000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Bund | 0 | 0 |
| 31611000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 | 0 | -2.500 |
| 33110000 | Verwaltungsgebühren | 0 | 0 |
| 34110100 | Erträge kurzfristige Vermietung | 0 | 0 |
| 34119110 | KR Erträge Betriebskosten Miete/Pacht | -200 | 0 |
| 34611000 | sonstige privatrechtliche Leistungsentge | -100 | -100 |
| 34619110 | KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe | 0 | 0 |
| 35821000 | Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe | 0 | -700 |
| 38112000 | Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. | -2.000 | -2.000 |
| Summe Kontenklasse: 3 | -95.700 | -7.400 | |
| 40111000 | Beamtenbezüge | 550 | 550 |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 250.850 | 178.950 |
| 40121110 | Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige | 0 | 700 |
| 40190000 | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft | 1.350 | 1.350 |
| 40211000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 250 | 250 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc | 8.000 | 5.700 |
| 40223000 | Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl | 0 | 0 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 47.600 | 34.200 |
| 40323000 | Umlage gesetzliche Unfallversicherung | 3.450 | 0 |
| 40411000 | Beihilfen u. Unterstützung Beamte | 100 | 100 |
| 40412000 | Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä | 2.300 | 2.300 |
| 40726000 | Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif | 50 | 50 |
| 41190000 | Versorgungsaufwendungen sonstige Beschäf | 0 | 0 |
| 42111000 | Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen | 30.000 | 200.000 |
| 42112000 | Unterhaltung bauliche Außenanlagen | 3.000 | 30.000 |
| 42113100 | Pflege Freiflächen (51) | 2.200 | 200 |
| 42118000 | Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) 4-Projekt | 0 | 20.000 |
| 42119000 | Unterhaltung der Grundstücke/ baul. (65) | 0 | 0 |
| 42222000 | UH Geräte, Ausstattg, Ausrüstg. | 0 | 0 |
| 42222100 | UH IT-Ausstattung | 0 | 0 |
| 42231000 | Erwerb bewegl. Sachanlageverm. bis 410 € | 0 | 0 |
| 42311200 | Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. d | 10.000 | 0 |
| 42411000 | Bewirtschaftung Grdst./ baul.Anl. zentr. | 67.100 | 0 |
| 42411100 | Energie zentral | 162.400 | 164.700 |
| 42411200 | Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen | 2.750 | 2.750 |
| 42419161 | Glasreinigung | 0 | 1.150 |
| 42419162 | Grundreinigung | 0 | 7.700 |
| 42419163 | Hallenwartdienste | 0 | 1.050 |
| 42419164 | Wirtschaftsdienste, Tee | 0 | 700 |
| 42419220 | KR turnusmäßige Müllentsorgung (Rest- un | 50 | 50 |
| 42419222 | Containerdienst | 0 | 450 |
| 42419270 | KR Straßenreinigung | 0 | 0 |
| 42419290 | KR Bewachung | 1.250 | 1.250 |
| 42419291 | Notrufserviceverträge | 0 | 200 |
| 42419300 | Reinigung Gardienen, Lamellen | 0 | 50 |
| 42419310 | Öl- und Fettabscheider | 0 | 200 |
| 42419410 | Unterhaltsreinigung z. | 0 | 28.650 |
| 42419411 | Wäscherei zentral | 0 | 50 |
| 42419412 | Sonderreinigung zentral | 0 | 1.150 |
| 42419413 | Schädlingsbekämpfung zentral | 0 | 50 |
| 42419414 | Schornsteinfegerleistungen zentral | 0 | 50 |
| 42419415 | Sanitärservice zentral | 0 | 100 |
| 42419416 | Winterdienst zentral | 0 | 1.150 |
| 42419417 | turnusmäßige Müllentsorgung zentral | 0 | 3.300 |
| 42419418 | sonstige Entsorgungen zentral | 0 | 100 |
| 42419419 | Straßenreinigung zentral | 0 | 1.200 |
| 42419420 | Bewachungsschutz, Schließdienste zentral | 0 | 500 |
| 42511100 | Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen | 3.500 | 0 |
| 42511200 | Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen | 0 | 0 |
| 42531000 | Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR | 4.200 | 4.200 |
| 42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 5.300 | 5.300 |
| 42552010 | Prüfung Feuerlöscher | 0 | 200 |
| 42552100 | UH IT-Ausstattung | 4.250 | 5.000 |
| 42552200 | Geräte für besondere Notstände (Rev. Feu | 0 | 50 |
| 42611200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 0 |
| 42711200 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 21.400 | 16.100 |
| 42719110 | KR Vermessungskosten | 100 | 100 |
| 42719180 | KR Lehr- und Unterrichtsmaterial | 3.350 | 0 |
| 42719190 | KR Lernmittel, Schulbücher | 28.050 | 0 |
| 42719900 | KR Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauf | 10.000 | 10.000 |
| 42751000 | Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget) | 0 | 15.800 |
| 42761000 | Lehr- und Unterrichtsmaterial (Schulbudg | 0 | 3.350 |
| 43150000 | Zuschüsse an verbund. U., SonderVM, Bete | 2.100 | 2.100 |
| 44111000 | Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen | 300 | 300 |
| 44231000 | Datenverarbeitung zentral | 7.200 | 1.450 |
| 44292000 | Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Rechten/ | 0 | 0 |
| 44299120 | KR Gema-Gebühren | 50 | 50 |
| 44310100 | Porto und Transportkosten | 1.500 | 1.500 |
| 44310300 | Telefon, Internet | 3.200 | 3.200 |
| 44310900 | Reisekosten | 0 | 0 |
| 44312000 | Sachverständigen- und Gutachteraufwendun | 100 | 100 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 0 | 184.374 |
| 48112000 | Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) | 81.300 | 80.600 |
| 48112037 | Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen | 0 | 700 |
| 48112062 | Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen | 0 | 300 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 769.150 | 1.025.674 | |
| 96340300 | umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 |
| 96348300 | umg. Kostenerstattungen u. -umlagen | 0 | 0 |
| 96400300 | umg. Personalaufwendungen | 0 | 0 |
| 96420200 | umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 |
| 96420300 | umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 |
| 96440300 | umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 9 | 0 | 0 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.23.1.3.01 | 673.450 | 1.018.274 | |
Alle Beträge in EUR