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1.100.22.1.3.01 - Schulen für geistig Behinderte
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -27.950 -25.650
31510000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund 0 -14.763
31511000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land 0 -58.069
33719000 Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei 0 0
34110000 Erträge Mieten und Pachten 0 0
34110100 Erträge kurzfristige Vermietung -2.200 -2.200
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -150 -150
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe 0 0
34801000 Ertr.Kostenerst./Kostenumlagen vom Bund -46.200 -46.200
Summe Kontenklasse: 3 -76.500 -147.031
40111000 Beamtenbezüge 1.000 1.050
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 166.600 149.150
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0
40121201 Aufstockung ATZ tarifl.Besch. Auflösung 0 0
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft 15.350 15.350
40191050 Dienstaufwendungen für den BFD 85.800 85.800
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 500 500
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 5.350 4.800
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 0 0
40221200 Beitr.Versorgungsk. Aufstock.ATZ - tarif 0 0
40221201 Versorgungsk.Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0
40223000 Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 31.600 28.650
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0
40321201 gesetzl.SV Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0
40323000 Umlage gesetzliche Unfallversicherung 2.850 0
40391000 Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. sonst.B 0 0
40391050 Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD 34.320 34.350
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 50 50
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 1.550 1.550
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 0
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 50 50
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 95.000 100.000
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 40.000 40.000
42113000 Pflege Freiflächen 0 0
42113100 Pflege Freiflächen (51) 3.400 900
42118000 Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) 4-Projekt 0 50.000
42119000 Unterhaltung der Grundstücke/ baul. (65) 0 0
42222000 UH Geräte, Ausstattg, Ausrüstg. 0 0
42222100 UH IT-Ausstattung 0 0
42231000 Erwerb bewegl. Sachanlageverm. bis 410 € 0 0
42411000 Bewirtschaftung Grdst./ baul.Anl. zentr. 89.650 0
42411100 Energie zentral 120.300 121.700
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 4.850 4.850
42419161 Glasreinigung 0 4.550
42419162 Grundreinigung 0 30.800
42419163 Hallenwartdienste 0 4.150
42419164 Wirtschaftsdienste, Tee 0 2.800
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 0 0
42419222 Containerdienst 0 1.800
42419230 KR sonst. Entsorgung (Schrott-, Sperrmül 2.300 2.300
42419290 KR Bewachung 1.800 1.800
42419291 Notrufserviceverträge 0 800
42419300 Reinigung Gardienen, Lamellen 0 250
42419310 Öl- und Fettabscheider 0 850
42419410 Unterhaltsreinigung z. 0 114.550
42419411 Wäscherei zentral 0 50
42419412 Sonderreinigung zentral 0 4.500
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 0 200
42419414 Schornsteinfegerleistungen zentral 0 100
42419415 Sanitärservice zentral 0 500
42419416 Winterdienst zentral 0 4.600
42419417 turnusmäßige Müllentsorgung zentral 0 13.250
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 0 500
42419419 Straßenreinigung zentral 0 4.700
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 0 2.000
42419900 KR Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen 0 0
42419910 sonst. Bewirt.-aufwendungen oder Entsorg 0 50
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 0 0
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 5.350 5.350
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 1.400 1.400
42552010 Prüfung Feuerlöscher 0 800
42552100 UH IT-Ausstattung 12.050 16.100
42552200 Geräte für besondere Notstände (Rev. Feu 0 100
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 17.400 14.550
42719110 KR Vermessungskosten 600 500
42719180 KR Lehr- und Unterrichtsmaterial 7.450 0
42719190 KR Lernmittel, Schulbücher 11.700 0
42751000 Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget) 0 19.700
42761000 Lehr- und Unterrichtsmaterial (Schulbudg 0 7.450
43150000 Zuschüsse an verbund. U., SonderVM, Bete 13.500 13.500
44111000 Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen 450 450
44231000 Datenverarbeitung zentral 1.600 1.650
44292000 Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Rechten/ 0 0
44299120 KR Gema-Gebühren 50 50
44310100 Porto und Transportkosten 7.500 7.500
44310300 Telefon, Internet 5.100 5.100
44310900 Reisekosten 0 0
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 400 400
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 0 358.201
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 81.750 81.650
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 0 100
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 0 100
Summe Kontenklasse: 4 868.620 1.368.501
50110000 Spenden 0 0
50291000 sonstige periodenfremde Erträge 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0
96340300 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0
96348300 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen 0 0
96400300 umg. Personalaufwendungen 0 0
96420200 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0
96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0
96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.22.1.3.01 792.120 1.221.469
Alle Beträge in EUR



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