- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.12.7.0.01 - Rettungsdienst Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
|
|---|---|---|---|
| 31511000 | Auflösung v. SP Zuwendungen Land | 0 | -92.490 |
| 33110000 | Verwaltungsgebühren | -50 | 0 |
| 33119900 | KR Verwaltungsgebühren - sonstige | 0 | 0 |
| 34219110 | KR Verkaufserträge Material | -50 | -5.000 |
| 34612000 | Sonstige Erträge Sachbezüge Mitarbeiter | 0 | 0 |
| 34619110 | KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe | 0 | 0 |
| 34619130 | KR Benutzungsentgelte | -14.450.000 | -15.982.400 |
| 35811000 | Erträge aus Auflösg. v. Rückst. (Pers.) | -232.200 | 0 |
| 35821000 | Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe | 0 | -199.600 |
| Summe Kontenklasse: 3 | -14.682.300 | -16.279.490 | |
| 40111000 | Beamtenbezüge | 1.807.650 | 2.143.250 |
| 40111100 | Beamtenbezüge Altersteilzeit | 0 | 0 |
| 40111101 | Beamtenbezüge Altersteilzeit-Auflösung | 0 | 0 |
| 40111200 | Aufstockung Altersteilzeit Beamte | 0 | 0 |
| 40111201 | Aufstockung ATZ Beamte Auflösung | 0 | 0 |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 1.406.950 | 2.231.250 |
| 40121010 | Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ | 231.500 | 198.950 |
| 40121100 | Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte | 0 | 0 |
| 40121101 | Lohn/Gehalt ATZ-tarifl. Besch.-Auflösung | 0 | 0 |
| 40121110 | Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige | 700 | 650 |
| 40121200 | Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte | 0 | 0 |
| 40121201 | Aufstockung ATZ tarifl.Besch. Auflösung | 0 | 0 |
| 40211000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 823.200 | 892.650 |
| 40211100 | Beiträge Versorgungskassen ATZ - Beamte | 0 | 0 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc | 44.900 | 71.250 |
| 40221100 | Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch | 0 | 0 |
| 40221101 | Versorgungsk.ATZ tarifl.Besch.Auflösung | 0 | 0 |
| 40221200 | Beitr.Versorgungsk. Aufstock.ATZ - tarif | 0 | 0 |
| 40221201 | Versorgungsk.Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. | 0 | 0 |
| 40223000 | Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl | 0 | 0 |
| 40313000 | Umlage gesetzlichen Unfallversicherung B | 26.750 | 0 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 263.550 | 424.400 |
| 40321100 | Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. | 0 | 0 |
| 40321101 | gesetzl.SV ATZ-tarifl.Besch.Auflösung | 0 | 0 |
| 40321200 | Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB | 0 | 0 |
| 40321201 | gesetzl.SV Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. | 0 | 0 |
| 40323000 | Umlage gesetzliche Unfallversicherung | 10.200 | 0 |
| 40411000 | Beihilfen u. Unterstützung Beamte | 7.400 | 10.000 |
| 40412000 | Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä | 4.400 | 4.400 |
| 40712000 | Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta | 0 | 0 |
| 40726000 | Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif | 1.350 | 1.100 |
| 42111000 | Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen | 47.150 | 47.150 |
| 42211000 | Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen | 20.000 | 16.300 |
| 42222000 | UH Geräte, Ausstattg, Ausrüstg. | 0 | 0 |
| 42222100 | UH IT-Ausstattung | 0 | 0 |
| 42231000 | Erwerb bewegl. Sachanlageverm. bis 410 € | 0 | 0 |
| 42319150 | KR Mieten f. Rettungsdienstgenutzte Frem | 104.000 | 135.500 |
| 42411100 | Energie zentral | 55.300 | 55.800 |
| 42411200 | Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen | 300 | 300 |
| 42419130 | KR Strom | 0 | 0 |
| 42419160 | Unterhaltsreinigung | 6.530 | 11.000 |
| 42419190 | KR Aufwendungen für Wäscherei | 2.000 | 2.000 |
| 42419200 | KR Reinigungsmaterial | 100 | 100 |
| 42419210 | KR Sonderreinigung | 100 | 250 |
| 42419220 | KR turnusmäßige Müllentsorgung (Rest- un | 1.000 | 2.400 |
| 42419230 | KR sonst. Entsorgung (Schrott-, Sperrmül | 200 | 300 |
| 42419240 | KR Ungezieferbekämpfung/Schädlingsbekämp | 300 | 300 |
| 42419250 | KR Schornsteinfeger, Emissionsmessung | 500 | 500 |
| 42419270 | KR Straßenreinigung | 1.000 | 1.500 |
| 42419280 | KR Winterdienst | 1.000 | 1.600 |
| 42419900 | KR Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen | 100 | 100 |
| 42519210 | KR laufende Kfz Betriebskosten Spezialf | 79.000 | 85.000 |
| 42519220 | KR Kfz-Reparaturen Spezialfahrz. | 60.000 | 70.000 |
| 42519290 | KR sonstige Aufw. Spezialfahrz | 2.000 | 2.500 |
| 42531000 | Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR | 11.600 | 138.600 |
| 42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 34.800 | 31.300 |
| 42552100 | UH IT-Ausstattung | 201.800 | 199.850 |
| 42619110 | KR Erwerb von Dienstkleidung | 19.000 | 14.100 |
| 42619120 | KR Erwerb von Schutzkleidung | 6.000 | 26.000 |
| 42619130 | KR Erwerb von persönlichen Ausrüstungsge | 5.000 | 9.000 |
| 42619140 | KR Instands./ Rein. von Dienst-, Schutzk | 12.000 | 17.000 |
| 42619160 | KR Aus- und Fortbildung | 11.000 | 15.500 |
| 42719180 | KR Lehr- und Unterrichtsmaterial | 200 | 250 |
| 42719200 | KR Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbei | 900 | 900 |
| 42719250 | KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen | 0 | 1.000 |
| 42819120 | KR Arzneimittel, Verbandstoffe, sonst. S | 60.000 | 75.000 |
| 42819900 | KR Sonstige Vorräte | 3.000 | 4.500 |
| 42912000 | Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | 0 | 8.500 |
| 44210000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 49.600 | 49.600 |
| 44231000 | Datenverarbeitung zentral | 30.000 | 31.000 |
| 44232000 | Datenverarbeitung dezentral | 0 | 5.350 |
| 44299130 | KR Rundfunk- und Fernsehgebühren | 100 | 100 |
| 44310100 | Porto und Transportkosten | 5.900 | 5.900 |
| 44310300 | Telefon, Internet | 22.800 | 22.900 |
| 44310600 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (zent | 16.000 | 17.000 |
| 44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze | 1.400 | 1.400 |
| 44310900 | Reisekosten | 3.000 | 3.000 |
| 44312000 | Sachverständigen- und Gutachteraufwendun | 0 | 0 |
| 44319100 | sonstige Geschäftsaufwendungen (zentral) | 100 | 100 |
| 44412200 | Versicherungen dezentral | 2.500 | 0 |
| 44570000 | Erstattg.aus lfd.Verw.Tätigk.priv.Untern | 2.750.000 | 3.100.000 |
| 44580000 | Erstattg.aus lfd.Verw.Tätigk.an übrige B | 7.000.000 | 7.600.000 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 0 | 670.130 |
| 47212100 | Abschreibungen Forderungen durch Erlass | 0 | 0 |
| 47212200 | Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders | 0 | 0 |
| 48112000 | Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) | 259.800 | 265.900 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 15.515.630 | 18.724.380 | |
| 50620000 | Erträge aus Veräußerung von beweglichen | 0 | 0 |
| 51299110 | KR Aufw. BK-Abrechnung angemietete Obj.p | 0 | 0 |
| 51391200 | Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. | 0 | 0 |
| 51392000 | Abgang ohne Erlös | 0 | 0 |
| 51620000 | Aufwendungen aus Veräußerung von bewegl. | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 5 | 0 | 0 | |
| 96330300 | umg. Gebühren und ähnliche Abgaben | 0 | 0 |
| 96340300 | umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 |
| 96348200 | umg. Kostenerstattungen u. -umlagen | 0 | 0 |
| 96348300 | umg. Kostenerstattungen u. -umlagen | 0 | 0 |
| 96400300 | umg. Personalaufwendungen | 0 | 0 |
| 96420200 | umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 |
| 96420300 | umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 |
| 96440200 | umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 |
| 96440300 | umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 |
| 96453300 | umg. sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 |
| 96480300 | umg. Aufwend. internen Lstg. (Primär) | 0 | 0 |
| 96500300 | umg. außerordentliche Erträge | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 9 | 0 | 0 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.12.7.0.01 | 833.330 | 2.444.890 | |
Alle Beträge in EUR