- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 122101 Allgemeine Gefahrenabwehr / Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung
- 122102 Gewerbeangelegenheiten
- 122103 Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Kfz-Zulassung
- 122104 Überwachung von LM tierischer Herkunft
- 122105 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
- 122106 Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz
- 122107 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
- 122108 Verkehrsrechtliche Genehmigungen
- 122109 Verkehrsrechtliche Anordnungen
| 1.100.12.2.1.07 - Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
|
|---|---|---|---|
| 33110000 | Verwaltungsgebühren | -351.000 | -406.000 |
| 34611000 | sonstige privatrechtliche Leistungsentge | -5.800 | -5.800 |
| 34619110 | KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe | 0 | 0 |
| 35611000 | Bußgelder und Ordnungsstrafen | -10.823.050 | -11.746.900 |
| 35623000 | Vollstreckungsgebühren | -145.000 | -145.000 |
| 35811000 | Erträge aus Auflösg. v. Rückst. (Pers.) | -206.050 | 0 |
| 35821000 | Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe | 0 | -214.350 |
| Summe Kontenklasse: 3 | -11.530.900 | -12.518.050 | |
| 40111000 | Beamtenbezüge | 216.650 | 218.550 |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 3.648.150 | 4.409.900 |
| 40121010 | Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ | 204.150 | 211.250 |
| 40121100 | Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte | 3.300 | 0 |
| 40121101 | Lohn/Gehalt ATZ-tarifl. Besch.-Auflösung | 0 | 0 |
| 40121110 | Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige | 1.900 | 3.100 |
| 40121200 | Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte | 0 | 0 |
| 40121201 | Aufstockung ATZ tarifl.Besch. Auflösung | 0 | 0 |
| 40211000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 102.600 | 104.900 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc | 116.500 | 140.750 |
| 40221100 | Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch | 100 | 0 |
| 40221101 | Versorgungsk.ATZ tarifl.Besch.Auflösung | 0 | 0 |
| 40221200 | Beitr.Versorgungsk. Aufstock.ATZ - tarif | 0 | 0 |
| 40221201 | Versorgungsk.Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. | 0 | 0 |
| 40223000 | Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl | 0 | 0 |
| 40313000 | Umlage gesetzlichen Unfallversicherung B | 2.500 | 0 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 692.700 | 844.950 |
| 40321100 | Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. | 650 | 0 |
| 40321101 | gesetzl.SV ATZ-tarifl.Besch.Auflösung | 0 | 0 |
| 40321200 | Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB | 0 | 0 |
| 40321201 | gesetzl.SV Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. | 0 | 0 |
| 40323000 | Umlage gesetzliche Unfallversicherung | 55.400 | 0 |
| 40411000 | Beihilfen u. Unterstützung Beamte | 250 | 250 |
| 40412000 | Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä | 4.750 | 4.750 |
| 40712000 | Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta | 5.100 | 0 |
| 40726000 | Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif | 1.400 | 2.300 |
| 42222000 | UH Geräte, Ausstattg, Ausrüstg. | 0 | 0 |
| 42222100 | UH IT-Ausstattung | 0 | 0 |
| 42231000 | Erwerb bewegl. Sachanlageverm. bis 410 € | 0 | 0 |
| 42311100 | Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z | 452.050 | 318.550 |
| 42311110 | BK Vorauszahlung (Anmietung) z. | 0 | 147.500 |
| 42311200 | Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. d | 17.610 | 0 |
| 42312200 | Mieten für Geräte und Ausstattungen deze | 0 | 0 |
| 42319110 | KR Aufwendungen Betriebskosten Mietobjek | 0 | 2.750 |
| 42411200 | Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen | 44.545 | 10.000 |
| 42419160 | Unterhaltsreinigung | 0 | 12.250 |
| 42419190 | KR Aufwendungen für Wäscherei | 0 | 0 |
| 42419200 | KR Reinigungsmaterial | 0 | 1.500 |
| 42419210 | KR Sonderreinigung | 0 | 0 |
| 42511100 | Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen | 0 | 0 |
| 42511200 | Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen | 57.200 | 67.200 |
| 42519110 | KR laufende Kfz Betriebskosten | 0 | 0 |
| 42531000 | Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR | 8.850 | 19.750 |
| 42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 38.900 | 38.900 |
| 42552100 | UH IT-Ausstattung | 211.200 | 250.600 |
| 42611200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 23.500 | 45.100 |
| 42711200 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 189.800 | 217.800 |
| 44111000 | Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen | 6.700 | 6.700 |
| 44231000 | Datenverarbeitung zentral | 355.600 | 505.448 |
| 44232000 | Datenverarbeitung dezentral | 1.500 | 1.500 |
| 44299130 | KR Rundfunk- und Fernsehgebühren | 1.700 | 1.700 |
| 44310100 | Porto und Transportkosten | 260.950 | 429.050 |
| 44310300 | Telefon, Internet | 16.450 | 16.450 |
| 44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze | 70.650 | 70.650 |
| 44310900 | Reisekosten | 4.050 | 4.050 |
| 44319200 | sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral | 1.300 | 1.300 |
| 44580000 | Erstattg.aus lfd.Verw.Tätigk.an übrige B | 10.000 | 10.000 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 0 | 169.496 |
| 47212200 | Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders | 0 | 0 |
| 48112000 | Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) | 10.450 | 10.400 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 6.839.105 | 8.299.344 | |
| 50291000 | sonstige periodenfremde Erträge | 0 | 0 |
| 50620000 | Erträge aus Veräußerung von beweglichen | 0 | 0 |
| 51310000 | Außerpl.AfA erhöhte Inanspruchnahme bewe | 0 | 0 |
| 51391000 | Außerpl. AfA aufgrund dauerhafter Wertmi | 0 | 0 |
| 51392000 | Abgang ohne Erlös | 0 | 0 |
| 51620000 | Aufwendungen aus Veräußerung von bewegl. | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 5 | 0 | 0 | |
| 96340300 | umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 |
| 96350300 | umg. Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 |
| 96400300 | umg. Personalaufwendungen | 0 | 0 |
| 96420200 | umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 |
| 96420300 | umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 |
| 96440300 | umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 9 | 0 | 0 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.12.2.1.07 | -4.691.795 | -4.218.706 | |
Alle Beträge in EUR