- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 122101 Allgemeine Gefahrenabwehr / Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung
- 122102 Gewerbeangelegenheiten
- 122103 Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Kfz-Zulassung
- 122104 Überwachung von LM tierischer Herkunft
- 122105 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
- 122106 Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz
- 122107 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
- 122108 Verkehrsrechtliche Genehmigungen
- 122109 Verkehrsrechtliche Anordnungen
| 1.100.12.2.1.01 - Allgemeine Gefahrenabwehr / Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
|
|---|---|---|---|
| 33110000 | Verwaltungsgebühren | -484.000 | -484.000 |
| 34210000 | Erträge aus Verkauf | -23.000 | -23.000 |
| 34219900 | KR sonstige Erträge aus Verkauf | 0 | 0 |
| 34611000 | sonstige privatrechtliche Leistungsentge | -5.850 | -5.850 |
| 34619110 | KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe | 0 | 0 |
| 34619120 | KR Erträge aus Abrechnung priv. Nutzung | 0 | 0 |
| 34870000 | Ertr.Kostenerst./-umlagen privaten Unter | -2.200 | 0 |
| 35611000 | Bußgelder und Ordnungsstrafen | -594.000 | -594.000 |
| 35613000 | Zwangsgelder | 0 | 0 |
| 35623000 | Vollstreckungsgebühren | 0 | 0 |
| 35811000 | Erträge aus Auflösg. v. Rückst. (Pers.) | -168.600 | 0 |
| 35821000 | Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe | 0 | -135.900 |
| Summe Kontenklasse: 3 | -1.277.650 | -1.242.750 | |
| 40111000 | Beamtenbezüge | 192.050 | 195.400 |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 2.982.450 | 3.192.450 |
| 40121010 | Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ | 164.650 | 131.400 |
| 40121100 | Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte | 0 | 0 |
| 40121101 | Lohn/Gehalt ATZ-tarifl. Besch.-Auflösung | 0 | 0 |
| 40121110 | Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige | 3.950 | 4.500 |
| 40121200 | Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte | 0 | 0 |
| 40121201 | Aufstockung ATZ tarifl.Besch. Auflösung | 0 | 0 |
| 40211000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 92.150 | 94.200 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc | 95.200 | 101.900 |
| 40221100 | Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch | 0 | 0 |
| 40221101 | Versorgungsk.ATZ tarifl.Besch.Auflösung | 0 | 0 |
| 40221200 | Beitr.Versorgungsk. Aufstock.ATZ - tarif | 0 | 0 |
| 40221201 | Versorgungsk.Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. | 0 | 0 |
| 40223000 | Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl | 0 | 0 |
| 40313000 | Umlage gesetzlichen Unfallversicherung B | 3.200 | 0 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 563.800 | 608.750 |
| 40321100 | Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. | 0 | 0 |
| 40321101 | gesetzl.SV ATZ-tarifl.Besch.Auflösung | 0 | 0 |
| 40321200 | Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB | 0 | 0 |
| 40321201 | gesetzl.SV Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. | 0 | 0 |
| 40323000 | Umlage gesetzliche Unfallversicherung | 32.600 | 0 |
| 40411000 | Beihilfen u. Unterstützung Beamte | 200 | 200 |
| 40412000 | Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä | 2.750 | 2.750 |
| 40712000 | Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta | 0 | 0 |
| 40726000 | Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif | 1.350 | 3.100 |
| 42222000 | UH Geräte, Ausstattg, Ausrüstg. | 0 | 0 |
| 42222100 | UH IT-Ausstattung | 0 | 0 |
| 42231000 | Erwerb bewegl. Sachanlageverm. bis 410 € | 0 | 0 |
| 42311100 | Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z | 248.950 | 170.900 |
| 42311110 | BK Vorauszahlung (Anmietung) z. | 0 | 81.050 |
| 42311200 | Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. d | 10.480 | 0 |
| 42312200 | Mieten für Geräte und Ausstattungen deze | 450 | 450 |
| 42319110 | KR Aufwendungen Betriebskosten Mietobjek | 0 | 2.000 |
| 42411200 | Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen | 34.920 | 8.300 |
| 42419160 | Unterhaltsreinigung | 0 | 12.250 |
| 42419190 | KR Aufwendungen für Wäscherei | 0 | 0 |
| 42419200 | KR Reinigungsmaterial | 0 | 1.500 |
| 42419210 | KR Sonderreinigung | 0 | 1.700 |
| 42511100 | Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen | 0 | 0 |
| 42511200 | Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen | 76.050 | 76.050 |
| 42531000 | Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR | 8.900 | 9.900 |
| 42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 950 | 1.000 |
| 42552100 | UH IT-Ausstattung | 25.450 | 23.200 |
| 42611200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 11.300 | 10.000 |
| 42711200 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 471.450 | 451.450 |
| 42912000 | Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | 292.800 | 292.800 |
| 43180000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 18.000 | 23.000 |
| 44111000 | Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen | 6.700 | 6.700 |
| 44231000 | Datenverarbeitung zentral | 148.800 | 68.112 |
| 44232000 | Datenverarbeitung dezentral | 1.500 | 1.500 |
| 44299110 | KR Mitgliedsbeiträge an Vereine/ Verbänd | 500 | 500 |
| 44299130 | KR Rundfunk- und Fernsehgebühren | 2.300 | 2.300 |
| 44310100 | Porto und Transportkosten | 6.500 | 6.500 |
| 44310300 | Telefon, Internet | 18.000 | 18.000 |
| 44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze | 29.000 | 29.000 |
| 44310800 | öffentliche Bekanntmachungen | 1.000 | 1.000 |
| 44310900 | Reisekosten | 6.600 | 6.600 |
| 44311400 | Rechts- und Beratungskosten | 14.000 | 14.000 |
| 44312000 | Sachverständigen- und Gutachteraufwendun | 7.500 | 9.500 |
| 44312300 | Cash Management | 1.300 | 1.300 |
| 44319200 | sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral | 5.500 | 5.500 |
| 44580000 | Erstattg.aus lfd.Verw.Tätigk.an übrige B | 8.000 | 8.000 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 0 | 55.808 |
| 47212200 | Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders | 0 | 0 |
| 48112000 | Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) | 12.850 | 7.950 |
| 48112062 | Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen | 0 | 5.000 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 5.604.100 | 5.747.470 | |
| 50620000 | Erträge aus Veräußerung von beweglichen | 0 | 0 |
| 51392000 | Abgang ohne Erlös | 0 | 0 |
| 51620000 | Aufwendungen aus Veräußerung von bewegl. | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 5 | 0 | 0 | |
| 96340300 | umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 |
| 96350300 | umg. Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 |
| 96400300 | umg. Personalaufwendungen | 0 | 0 |
| 96420200 | umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 |
| 96420300 | umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen | 0 | 0 |
| 96440300 | umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 |
| Summe Kontenklasse: 9 | 0 | 0 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.12.2.1.01 | 4.326.450 | 4.504.720 | |
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