- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 111301 Haushalts- und Finanzmanagement
- 111302 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
- 111303 Veranlagung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen
- 111304 Zentrales Gebäudemanagement (ZGM)
- 111305 Liegenschaftsmanagement
- 111306 Besteuerung/BgA
- 111308 Regelung offener Vermögensfragen
- 111309 Projekt NKF
- 111310 Steuerung der Beteiligungen und Zweckverbände
- 111311 Steuerung Gesamtabschluss BU und ZV
| 1.100.11.1.3.08 - Regelung offener Vermögensfragen Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten Detailhaushalt nach Kostenarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
|
|---|---|---|---|
| 33110000 | Verwaltungsgebühren | -68.000 | -52.000 |
| 34611000 | sonstige privatrechtliche Leistungsentge | -500 | -500 |
| 34619110 | KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe | 0 | 0 |
| 35811000 | Erträge aus Auflösg. v. Rückst. (Pers.) | -223.900 | 0 |
| 35821000 | Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe | 0 | -198.350 |
| Summe Kontenklasse: 3 | -292.400 | -250.850 | |
| 40111000 | Beamtenbezüge | 42.650 | 42.950 |
| 40121000 | Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte | 887.950 | 970.350 |
| 40121010 | Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ | 222.700 | 198.000 |
| 40121100 | Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte | 0 | 0 |
| 40121101 | Lohn/Gehalt ATZ-tarifl. Besch.-Auflösung | 0 | 0 |
| 40121110 | Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige | 1.200 | 350 |
| 40121200 | Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte | 0 | 0 |
| 40121201 | Aufstockung ATZ tarifl.Besch. Auflösung | 0 | 0 |
| 40211000 | Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte | 20.000 | 20.450 |
| 40221000 | Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc | 28.350 | 31.000 |
| 40221100 | Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch | 0 | 0 |
| 40221101 | Versorgungsk.ATZ tarifl.Besch.Auflösung | 0 | 0 |
| 40221200 | Beitr.Versorgungsk. Aufstock.ATZ - tarif | 0 | 0 |
| 40221201 | Versorgungsk.Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. | 0 | 0 |
| 40223000 | Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl | 0 | 0 |
| 40313000 | Umlage gesetzlichen Unfallversicherung B | 950 | 0 |
| 40321000 | Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. | 164.350 | 181.400 |
| 40321100 | Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. | 0 | 0 |
| 40321101 | gesetzl.SV ATZ-tarifl.Besch.Auflösung | 0 | 0 |
| 40321200 | Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB | 0 | 0 |
| 40321201 | gesetzl.SV Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. | 0 | 0 |
| 40323000 | Umlage gesetzliche Unfallversicherung | 12.400 | 0 |
| 40411000 | Beihilfen u. Unterstützung Beamte | 200 | 200 |
| 40412000 | Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä | 1.500 | 1.500 |
| 40712000 | Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta | 0 | 0 |
| 40726000 | Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif | 600 | 1.600 |
| 42222100 | UH IT-Ausstattung | 0 | 0 |
| 42311200 | Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. d | 0 | 0 |
| 42411200 | Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen | 35.800 | 0 |
| 42419160 | Unterhaltsreinigung | 0 | 19.200 |
| 42511200 | Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen | 100 | 100 |
| 42531000 | Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR | 650 | 650 |
| 42552000 | UH Geräte, Ausstattungen | 1.000 | 1.000 |
| 42552100 | UH IT-Ausstattung | 200 | 200 |
| 42611200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 2.000 | 2.000 |
| 42711200 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 4.000 | 4.000 |
| 42812000 | Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten | 0 | 0 |
| 44231000 | Datenverarbeitung zentral | 45.700 | 46.800 |
| 44292000 | Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Rechten/ | 50 | 50 |
| 44310100 | Porto und Transportkosten | 7.900 | 7.900 |
| 44310300 | Telefon, Internet | 3.800 | 3.800 |
| 44310700 | Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze | 8.000 | 8.000 |
| 44310900 | Reisekosten | 850 | 850 |
| 44319200 | sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral | 100 | 100 |
| 47110000 | Abschreib. immaterielles VM und Sachanla | 0 | 1.653 |
| 48112000 | Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) | 64.650 | 66.300 |
| 48112062 | Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen | 0 | 2.000 |
| Summe Kontenklasse: 4 | 1.557.650 | 1.612.403 | |
| Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.11.1.3.08 | 1.265.250 | 1.361.553 | |
Alle Beträge in EUR