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1.100.11.1.3.04 - Zentrales Gebäudemanagement (ZGM)
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -150.000 0
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -49.100 -21.200
31459000 Sonstige Zuschüsse verbund.U.,Beteilig., 0 -56.500
31510000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund 0 -455.329
31511000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land 0 -588.466
33119140 KR Verwaltungsgebühren Veranstaltungen 0 -1.500
33719000 Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei 0 0
34110000 Erträge Mieten und Pachten -740.650 -344.350
34110100 Erträge kurzfristige Vermietung -65.800 -50.800
34119110 KR Erträge Betriebskosten Miete/Pacht 0 -353.200
34210000 Erträge aus Verkauf -18.550 -6.050
34219140 KR Verkaufsertr.Veranstaltungstickets/Ei 0 -11.000
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -2.550 -2.550
34612000 Sonstige Erträge Sachbezüge Mitarbeiter 0 0
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe -1.400 -1.400
34850000 Ertr.Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,Bete -393.000 -393.000
34851100 Ertr.Kostenerstattg./Umlagen Stiftungen 0 0
34870000 Ertr.Kostenerst./-umlagen privaten Unter -1.000 0
34871000 Kostenerst. priv. Unternehmen Energie 0 -1.000
35811000 Erträge aus Auflösg. v. Rückst. (Pers.) -1.154.250 0
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe 0 -1.031.650
38111000 Interner Ertrag - Erstattung RPA -26.200 -4.300
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. -7.062.000 -7.084.900
Summe Kontenklasse: 3 -9.664.500 -10.407.195
40111000 Beamtenbezüge 114.450 105.300
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 9.054.350 15.842.800
40121001 Lohn/Gehalt TarifB Auflösung sonst. RSt 0 0
40121010 Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ 1.150.900 1.026.100
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0
40121101 Lohn/Gehalt ATZ-tarifl. Besch.-Auflösung 0 0
40121110 Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige 3.650 5.550
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0
40121201 Aufstockung ATZ tarifl.Besch. Auflösung 0 0
40122000 Lohn/Gehalt - Auszubildende/Praktikanten 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 52.700 49.200
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 290.700 505.800
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 0 0
40221101 Versorgungsk.ATZ tarifl.Besch.Auflösung 0 0
40221200 Beitr.Versorgungsk. Aufstock.ATZ - tarif 0 0
40221201 Versorgungsk.Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0
40222000 Beitr.Versorgungsk.- Azubis/Praktikanten 0 0
40223000 Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl 0 0
40313000 Umlage gesetzlichen Unfallversicherung B 1.000 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 1.646.850 2.974.500
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0
40321101 gesetzl.SV ATZ-tarifl.Besch.Auflösung 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0
40321201 gesetzl.SV Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0
40322000 Beitr.gesetzl.SV - Auszubild./Praktik. 0 0
40323000 Umlage gesetzliche Unfallversicherung 83.850 0
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 300 300
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 9.750 9.750
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 0
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 2.650 2.900
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 534.500 376.570
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 278.600 0
42112100 Wartung technischer Anlagen und Maschine 0 170.000
42112200 Sonst. Instandhaltg. an techn. Anl. u. M 0 80.420
42112300 Haushandwerker (Werkzeug, Maschinen) 0 6.600
42112400 Haushandwerker (UH Geräte/Ausrüstung) 0 4.800
42112500 Haushandwerker (bauliche Unterhaltung) 0 11.496
42112600 Haushandwerker (bautechnische Unterhaltu 0 25.464
42113000 Pflege Freiflächen 1.350 1.350
42119000 Unterhaltung der Grundstücke/ baul. (65) 311.200 311.200
42211000 Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen 0 0
42222000 UH Geräte, Ausstattg, Ausrüstg. 0 0
42222100 UH IT-Ausstattung 0 0
42231000 Erwerb bewegl. Sachanlageverm. bis 410 € 0 0
42311100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z 698.350 472.450
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) z. 0 203.750
42311200 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. d 71.500 0
42319110 KR Aufwendungen Betriebskosten Mietobjek 0 26.550
42411100 Energie zentral 2.054.600 2.067.600
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 51.150 21.500
42419100 Grundsteuer 0 29.800
42419101 Leuchtmittel 0 7.150
42419110 KR Wasser 0 0
42419120 KR Abwasser 0 0
42419121 KR Regenwasser 0 0
42419130 KR Strom 0 0
42419140 KR Heizkosten 0 0
42419160 Unterhaltsreinigung 40.950 40.950
42419161 Glasreinigung 0 2.000
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 900 900
42419200 KR Reinigungsmaterial 1.100 1.100
42419210 KR Sonderreinigung 16.200 16.200
42419220 KR turnusmäßige Müllentsorgung (Rest- un 33.450 39.000
42419230 KR sonst. Entsorgung (Schrott-, Sperrmül 5.100 2.000
42419240 KR Ungezieferbekämpfung/Schädlingsbekämp 500 500
42419250 KR Schornsteinfeger, Emissionsmessung 450 450
42419270 KR Straßenreinigung 27.750 28.300
42419280 KR Winterdienst 32.900 33.850
42419290 KR Bewachung 398.600 396.100
42419292 Garderobendienste 0 2.500
42419900 KR Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen 7.450 7.450
42511100 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 10.350 18.850
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 0 0
42519110 KR laufende Kfz Betriebskosten 4.850 6.850
42519120 KR Kfz-Reparaturen 3.750 2.000
42519130 KR Kfz-Steuer 1.300 1.050
42519190 KR sonst. Aufw.Haltung Kfz 100 100
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 482.000 321.300
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 10.000 10.650
42552100 UH IT-Ausstattung 150.550 150.750
42611200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 28.300 46.650
42619110 KR Erwerb von Dienstkleidung 3.000 1.000
42619120 KR Erwerb von Schutzkleidung 0 0
42619160 KR Aus- und Fortbildung 3.300 3.300
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 3.400 3.350
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 15.000 0
44231000 Datenverarbeitung zentral 411.150 463.600
44232000 Datenverarbeitung dezentral 5.100 7.650
44233000 Aufw. für Gebäudeleittechnik zentral 0 2.100
44292000 Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Rechten/ 900 0
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 1.650 3.450
44310100 Porto und Transportkosten 54.850 54.850
44310300 Telefon, Internet 95.100 77.100
44310400 Notruftelefone (Aufzüge,EMA,BMA u.ä.) 0 6.500
44310600 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (zent 0 0
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 90.650 80.050
44310900 Reisekosten 130.400 115.450
44310901 Reisekosten - Wegstrecke Hausmeister 0 2.450
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 65.200 55.200
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 300 700
44410100 Körperschaftssteuer 0 0
44410110 Zinsen zur Körperschaftsst 0 0
44410400 Gewerbesteuer Vorjahre 0 0
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 0 3.108.120
47212100 Abschreibungen Forderungen durch Erlass 0 0
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 72.150 36.900
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 0 5.500
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 0 36.150
Summe Kontenklasse: 4 18.621.100 29.531.820
50122000 Ersatzleistungen für Schadensfälle dezen 0 0
50190000 Sonstige außergewöhnliche Erträge 0 0
50291000 sonstige periodenfremde Erträge 0 0
50620000 Erträge aus Veräußerung von beweglichen 0 0
51291000 sonstige periodenfremde Aufwendungen 0 0
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0
96340200 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0
96348200 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen 0 0
96420200 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0
96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0
96440200 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0
96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0
96480200 umg. Aufwend. internen Lstg. (Primär) 0 0
96500200 umg. außerordentliche Erträge 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.11.1.3.04 8.956.600 19.124.624
Alle Beträge in EUR



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