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1.100.11.1.3.01 - Haushalts- und Finanzmanagement
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
34210000 Erträge aus Verkauf -100 -100
34612000 Sonstige Erträge Sachbezüge Mitarbeiter -1.700 0
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe 0 -1.700
34850000 Ertr.Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,Bete -4.700 -4.700
34851100 Ertr.Kostenerstattg./Umlagen Stiftungen 0 0
35811000 Erträge aus Auflösg. v. Rückst. (Pers.) -159.200 0
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe 0 -161.300
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. -102.600 -93.700
Summe Kontenklasse: 3 -268.300 -261.500
40111000 Beamtenbezüge 136.800 90.900
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 1.976.650 1.990.200
40121010 Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ 158.500 160.000
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0
40121101 Lohn/Gehalt ATZ-tarifl. Besch.-Auflösung 0 0
40121110 Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige 700 1.300
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0
40121201 Aufstockung ATZ tarifl.Besch. Auflösung 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 65.100 43.900
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 63.100 63.500
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 0 0
40221101 Versorgungsk.ATZ tarifl.Besch.Auflösung 0 0
40221200 Beitr.Versorgungsk. Aufstock.ATZ - tarif 0 0
40221201 Versorgungsk.Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0
40223000 Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl 0 0
40313000 Umlage gesetzlichen Unfallversicherung B 1.200 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 369.000 375.000
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0
40321101 gesetzl.SV ATZ-tarifl.Besch.Auflösung 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0
40321201 gesetzl.SV Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0
40323000 Umlage gesetzliche Unfallversicherung 21.150 0
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 200 200
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 1.700 1.700
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 0
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 650 950
42222000 UH Geräte, Ausstattg, Ausrüstg. 0 0
42231000 Erwerb bewegl. Sachanlageverm. bis 410 € 0 0
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 8.050 8.050
42419160 Unterhaltsreinigung 0 0
42419200 KR Reinigungsmaterial 0 0
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 200 500
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 8.000 5.000
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 10.000 5.000
42611200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 21.000 20.000
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 4.600 3.000
44231000 Datenverarbeitung zentral 1.020.800 750.800
44232000 Datenverarbeitung dezentral 2.018.100 1.959.800
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 0 350
44310100 Porto und Transportkosten 56.500 30.000
44310300 Telefon, Internet 5.500 5.000
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 32.000 30.000
44310800 öffentliche Bekanntmachungen 5.000 5.000
44310900 Reisekosten 7.000 5.000
44311400 Rechts- und Beratungskosten 0 0
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 144.000 90.000
44312400 Kontoführung 65.000 65.000
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 50 1.500
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 0 68.304
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 1.600 0
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 0 1.600
Summe Kontenklasse: 4 6.202.150 5.781.554
96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0
96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.11.1.3.01 5.933.850 5.520.054
Alle Beträge in EUR



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