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31-35 - Soziale Hilfen
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 22.000.450 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 55.018.050 49.115.950 49.115.950 48.115.950 49.115.950
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 3.938.150 4.062.950 4.336.400 4.336.400 4.336.400
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 542.450 542.450 542.450 542.450 542.450
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 181.500 531.350 531.350 531.350 531.350
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 41.026.500 54.644.300 50.412.150 50.412.150 50.812.150
1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 86.200 119.200 86.200 86.200 86.200
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13.950 13.950 13.950 13.950 13.950
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 122.807.250 109.030.150 105.038.450 104.038.450 105.438.450
3.1 anteilige Personalauszahlungen -31.426.040 -33.904.750 -32.538.550 -32.403.500 -32.698.650
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -4.901.300 -5.851.100 -5.269.300 -5.240.800 -5.240.800
3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen -8.600 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -142.718.800 -89.578.250 -88.001.850 -88.001.850 -88.001.850
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -174.612.150 -169.126.350 -169.275.400 -169.311.000 -169.221.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -353.666.890 -298.464.450 -295.089.100 -294.961.150 -295.166.300
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-230.859.640 -189.434.300 -190.050.650 -190.922.700 -189.727.850
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 302.100 0 0 0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0 0 0 0 0
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 302.100 0 0 0 0
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -10.200 -3.000 -1.000 -35.000 -10.000
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -413.100 0 0 0 0
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -76.650 -44.200 -24.200 -40.000 -23.000
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 -130.750 -105.600 0
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -499.950 -47.200 -155.950 -180.600 -33.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-197.850 -47.200 -155.950 -180.600 -33.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)
-231.057.490 -189.481.500 -190.206.600 -191.103.300 -189.760.850
Alle Beträge in EUR



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