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554 - Naturschutz und Landschaftspflege
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 30.000 27.000 27.000 27.000 27.000
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 350 350 350 350 350
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 33.350 29.350 29.350 29.350 29.350
3.1 anteilige Personalauszahlungen -1.415.800 -1.478.950 -1.454.650 -1.448.600 -1.462.150
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -175.950 -257.050 -271.850 -271.850 -271.850
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -102.150 -93.400 -102.350 -102.350 -102.350
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.693.900 -1.829.400 -1.828.850 -1.822.800 -1.836.350
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-1.660.550 -1.800.050 -1.799.500 -1.793.450 -1.807.000
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 5.887.350 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 5.887.350 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -5.887.350 -53.079 -355.000 -798.432 -589.985
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -5.887.350 -53.079 -355.000 -798.432 -589.985
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
0 -53.079 -355.000 -798.432 -589.985
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)
-1.660.550 -1.853.129 -2.154.500 -2.591.882 -2.396.985
Alle Beträge in EUR



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