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543009 -
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 223.950 224.150 224.150 224.150 224.150
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 7.000 6.150 6.150 6.150 6.150
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.000 1.450 1.450 1.450 1.450
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 232.950 232.750 232.750 232.750 232.750
3.1 anteilige Personalauszahlungen -217.300 -226.200 -225.750 -228.000 -230.150
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -735.400 -716.400 -710.500 -710.500 -710.500
3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -13.450 -13.900 -13.900 -13.900 -13.900
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -967.150 -957.500 -951.150 -953.400 -955.550
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-734.200 -724.750 -718.400 -720.650 -722.800
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 712.500 313.500 298.000 557.000
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 712.500 313.500 298.000 557.000
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -100.000 -1.820.000 -880.000 -800.000 -1.401.050
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -100.000 -1.820.000 -880.000 -800.000 -1.401.050
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-100.000 -1.107.500 -566.500 -502.000 -844.050
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)
-834.200 -1.832.250 -1.284.900 -1.222.650 -1.566.850
Alle Beträge in EUR



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