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541077 -
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.944.000 3.061.850 2.971.850 2.971.850 2.971.850
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 158.400 138.400 138.400 138.400 138.400
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 344.550 274.350 274.350 274.350 274.350
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 36.150 53.400 53.400 53.400 53.400
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.483.100 3.528.000 3.438.000 3.438.000 3.438.000
3.1 anteilige Personalauszahlungen -10.527.750 -10.774.050 -10.236.200 -10.314.750 -10.412.650
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -25.626.800 -23.150.100 -22.667.800 -22.667.800 -22.667.800
3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -35.300 -35.300 -35.300 -35.300 -35.300
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -695.100 -722.150 -722.150 -722.150 -722.150
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -36.899.950 -34.696.600 -33.676.450 -33.755.000 -33.852.900
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-32.416.850 -31.168.600 -30.238.450 -30.317.000 -30.414.900
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 12.312.300 13.943.250 11.555.700 8.017.200 7.182.250
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 2.193.600 1.905.000 1.205.000 1.205.000 1.205.000
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 14.505.900 15.848.250 12.760.700 9.222.200 8.387.250
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0 -80.000 -250.000 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -31.435.700 -27.967.450 -25.592.100 -18.915.500 -18.035.200
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -648.400 -515.000 -627.850 -642.200 -640.000
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -800.000 -3.327.800 -1.800.000 -800.000 -800.000
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -32.884.100 -31.890.250 -28.269.950 -20.357.700 -19.475.200
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-18.378.200 -16.042.000 -15.509.250 -11.135.500 -11.087.950
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)
-50.795.050 -47.210.600 -45.747.700 -41.452.500 -41.502.850
Alle Beträge in EUR



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