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533 - Wasserversorgung
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 350 350 350 350 350
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 122.500 118.500 118.500 118.500 118.500
1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.288.900 10.318.900 5.318.900 5.318.900 5.318.900
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.415.250 10.441.250 5.441.250 5.441.250 5.441.250
3.1 anteilige Personalauszahlungen -173.500 -185.150 -139.150 -140.450 -141.700
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -8.400 -8.900 -8.900 -8.900 -8.900
3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -37.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -6.700 -7.100 -7.100 -7.100 -7.100
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -225.600 -231.150 -185.150 -186.450 -187.700
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
5.189.650 10.210.100 5.256.100 5.254.800 5.253.550
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -170.000 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -170.000 0 0 0 0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-170.000 0 0 0 0
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)
5.019.650 10.210.100 5.256.100 5.254.800 5.253.550
Alle Beträge in EUR



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