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424 - Sportstätten und Bäder
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 737.600 1.032.850 1.032.850 1.032.850 1.032.850
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 112.850 167.600 167.600 167.600 167.600
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 850.450 1.200.450 1.200.450 1.200.450 1.200.450
3.1 anteilige Personalauszahlungen -2.506.200 -2.731.850 -2.471.300 -2.424.400 -2.448.300
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -3.842.450 -3.751.850 -3.726.450 -3.726.450 -3.726.450
3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -6.058.250 -6.283.250 -6.283.250 -6.283.250 -6.283.250
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.569.650 -1.868.950 -1.733.950 -1.733.950 -1.733.950
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -13.976.550 -14.635.900 -14.214.950 -14.168.050 -14.191.950
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-13.126.100 -13.435.450 -13.014.500 -12.967.600 -12.991.500
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 577.550 1.622.150 1.470.000 0 0
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 577.550 1.622.150 1.470.000 0 0
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -661.250 -3.038.050 -2.688.000 -1.668.000 -1.593.000
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -160.800 -134.100 -132.000 -132.000 -132.000
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -45.000 -570.000 -250.000 -200.000 0
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -867.050 -3.742.150 -3.070.000 -2.000.000 -1.725.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-289.500 -2.120.000 -1.600.000 -2.000.000 -1.725.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)
-13.415.600 -15.555.450 -14.614.500 -14.967.600 -14.716.500
Alle Beträge in EUR



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