- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch die Kommune
- 362 Jugendarbeit
- 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 364 Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)
- 365 Tageseinrichtungen für Kinder
- 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
| 367 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 398.250 | 444.600 | 444.600 | 444.600 | 444.600 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 398.250 | 444.600 | 444.600 | 444.600 | 444.600 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -455.550 | -498.100 | -502.050 | -506.100 | -509.300 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -335.350 | -353.000 | -481.400 | -331.400 | -331.400 |
| 3.5 | + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.045.400 | -2.167.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -19.900 | -22.850 | -22.850 | -22.850 | -22.850 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.856.200 | -3.040.950 | -1.006.300 | -860.350 | -863.550 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-2.457.950 | -2.596.350 | -561.700 | -415.750 | -418.950 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) |
-2.457.950 | -2.596.350 | -561.700 | -415.750 | -418.950 |
Alle Beträge in EUR