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363536 -
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 100 100 100 100 100
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 8.200 8.200 8.200 8.200 8.200
3.1 anteilige Personalauszahlungen -3.008.650 -3.217.600 -3.163.650 -3.167.500 -3.197.950
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -129.300 -121.850 -121.850 -121.850 -121.850
3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -475.500 -430.250 -438.950 -438.950 -438.950
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -229.950 -137.800 -141.800 -141.800 -141.800
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.843.400 -3.907.500 -3.866.250 -3.870.100 -3.900.550
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-3.835.200 -3.899.300 -3.858.050 -3.861.900 -3.892.350
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -23.000 -1.050 -1.000 -10.000 -20.000
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -4.400 -800 -800 0 0
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -27.400 -1.850 -1.800 -10.000 -20.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-27.400 -1.850 -1.800 -10.000 -20.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)
-3.862.600 -3.901.150 -3.859.850 -3.871.900 -3.912.350
Alle Beträge in EUR



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