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363301 - Hilfe zur Erziehung
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 62.150 62.150 62.150 62.150 62.150
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 1.010.000 1.780.000 1.780.000 1.780.000 1.780.000
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 104.150 2.150 2.150 2.150 2.150
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 806.050 1.586.950 1.586.950 1.586.950 1.586.950
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.982.350 3.431.250 3.431.250 3.431.250 3.431.250
3.1 anteilige Personalauszahlungen -5.241.700 -5.343.750 -5.075.600 -5.121.350 -5.170.050
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -406.200 -389.650 -394.650 -394.650 -394.650
3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -31.211.200 -38.895.600 -37.508.600 -38.312.600 -39.109.900
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -280.450 -468.350 -468.350 -468.350 -468.350
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -37.139.550 -45.097.350 -43.447.200 -44.296.950 -45.142.950
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-35.157.200 -41.666.100 -40.015.950 -40.865.700 -41.711.700
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 573.350 100.000 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 573.350 100.000 0 0 0
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -32.100 -35.000 -35.000 -25.000 -26.000
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -860.000 -150.000 0 0 0
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -51.000 -20.000 0 -50.000 -10.000
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -943.100 -205.000 -35.000 -75.000 -36.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-369.750 -105.000 -35.000 -75.000 -36.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)
-35.526.950 -41.771.100 -40.050.950 -40.940.700 -41.747.700
Alle Beträge in EUR



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