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363201 - Förderung der Erziehung in der Familie
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 77.600 79.250 77.600 77.600 77.600
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 990.000 185.000 185.000 185.000 185.000
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.450 1.200 1.200 1.200 1.200
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 702.000 3.100 3.100 3.100 3.100
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.771.050 268.550 266.900 266.900 266.900
3.1 anteilige Personalauszahlungen -1.456.600 -1.543.750 -1.533.250 -1.547.150 -1.561.850
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -19.950 -19.050 -19.050 -19.050 -19.050
3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.892.200 -3.579.850 -3.733.200 -3.782.200 -3.833.300
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -10.250 -2.550 -2.550 -2.550 -2.550
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -4.379.000 -5.145.200 -5.288.050 -5.350.950 -5.416.750
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-2.607.950 -4.876.650 -5.021.150 -5.084.050 -5.149.850
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)
-2.607.950 -4.876.650 -5.021.150 -5.084.050 -5.149.850
Alle Beträge in EUR



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