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3631 - Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 543.550 856.700 543.550 543.550 543.550
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 26.200 250 250 250 250
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 569.750 856.950 543.800 543.800 543.800
3.1 anteilige Personalauszahlungen -1.076.700 -1.196.600 -1.031.850 -1.041.700 -1.051.400
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -1.185.400 -765.750 -1.039.250 -1.039.250 -1.039.250
3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.873.950 -3.890.550 -2.852.450 -2.852.450 -2.852.450
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -421.350 -634.000 -641.600 -641.600 -641.600
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -5.557.400 -6.486.900 -5.565.150 -5.575.000 -5.584.700
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-4.987.650 -5.629.950 -5.021.350 -5.031.200 -5.040.900
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -38.600 -35.000 -5.000 0 -5.000
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -38.600 -35.000 -5.000 0 -5.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-38.600 -35.000 -5.000 0 -5.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)
-5.026.250 -5.664.950 -5.026.350 -5.031.200 -5.045.900
Alle Beträge in EUR



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