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35 - Soziale Hilfen (IV)
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten		 Ansatz
Vorjahr
2013		 Ansatz
Planjahr
2014		 Ansatz
mittelfristig
2015		 Ansatz
mittelfristig
2016		 Ansatz
mittelfristig
2017
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 22.000.450 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 97.400 97.400 97.400 97.400
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.550 200 200 200 200
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0
1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 0 0 0 0
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 22.002.000 97.600 97.600 97.600 97.600
3.1 anteilige Personalauszahlungen -5.806.975 -5.875.850 -5.388.700 -5.339.650 -5.370.400
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -56.000 -51.850 -51.850 -51.850 -51.850
3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0 0 0 0 0
3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -63.738.000 -1.216.000 -1.216.000 -1.216.000 -1.216.000
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -540.050 -554.600 -554.600 -554.600 -554.600
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -70.141.025 -7.698.300 -7.211.150 -7.162.100 -7.192.850
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)		 -48.139.025 -7.600.700 -7.113.550 -7.064.500 -7.095.250
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0 0 0 0 0
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -14.400 -2.400 -2.400 0 0
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0 0 0
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -14.400 -2.400 -2.400 0 0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)		 -14.400 -2.400 -2.400 0 0
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)		 -48.153.425 -7.603.100 -7.115.950 -7.064.500 -7.095.250
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