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315 - Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 78.050 78.050 78.050 78.050 78.050
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 432.400 432.400 432.400 432.400 432.400
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 61.700 459.200 459.200 459.200 459.200
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 92.100 92.100 92.100 92.100 92.100
1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 86.200 119.200 86.200 86.200 86.200
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 752.450 1.182.950 1.149.950 1.149.950 1.149.950
3.1 anteilige Personalauszahlungen -1.903.940 -2.129.850 -1.899.750 -1.889.750 -1.907.850
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -1.293.400 -1.299.250 -1.298.950 -1.298.950 -1.298.950
3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen -8.600 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.139.350 -1.702.450 -1.702.450 -1.702.450 -1.702.450
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -123.550 -123.550 -123.550 -123.550 -123.550
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -4.468.840 -5.259.100 -5.028.700 -5.018.700 -5.036.800
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-3.716.390 -4.076.150 -3.878.750 -3.868.750 -3.886.850
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 302.100 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 302.100 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -413.100 0 0 0 0
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -49.450 -40.000 -20.000 -40.000 -23.000
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 -130.750 -105.600 0
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -462.550 -40.000 -150.750 -145.600 -23.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-160.450 -40.000 -150.750 -145.600 -23.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)
-3.876.840 -4.116.150 -4.029.500 -4.014.350 -3.909.850
Alle Beträge in EUR



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