- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 311 (I) Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
- 312 (I) Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch des SGB II
- 313 (I) Hilfen für Asylbewerber
- 315 (I) Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
- 331 (II) Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 341 (III) Unterhaltsvorschussleistungen
- 343 (III) Betreuungsleistungen
- 344 (III) Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
- 345 (III) Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
- 351 (IV) Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
| 312101 - Leistungen für Unterkunft und Heizung Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 54.816.950 | 48.817.450 | 48.817.450 | 47.817.450 | 48.817.450 |
| 1.3 | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 101.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.513.200 | 16.701.050 | 15.513.200 | 15.513.200 | 15.513.200 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 70.431.150 | 66.018.500 | 64.830.650 | 63.830.650 | 64.830.650 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -15.477.375 | -16.506.600 | -16.305.850 | -16.241.800 | -16.401.150 |
| 3.2 | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -161.991.400 | -155.681.050 | -155.681.050 | -155.681.050 | -155.681.050 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -177.468.775 | -172.187.650 | -171.986.900 | -171.922.850 | -172.082.200 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-107.037.625 | -106.169.150 | -107.156.250 | -108.092.200 | -107.251.550 |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) |
-107.037.625 | -106.169.150 | -107.156.250 | -108.092.200 | -107.251.550 |
Alle Beträge in EUR