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3113 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 1.199.500 1.199.500 1.199.500 1.199.500 1.199.500
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 500 500 500 500 500
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000
3.1 anteilige Personalauszahlungen -817.500 -936.650 -887.700 -883.950 -892.500
3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -16.185.350 -15.753.850 -15.753.850 -15.753.850 -15.753.850
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -17.002.850 -16.690.500 -16.641.550 -16.637.800 -16.646.350
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-15.802.850 -15.490.500 -15.441.550 -15.437.800 -15.446.350
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)
-15.802.850 -15.490.500 -15.441.550 -15.437.800 -15.446.350
Alle Beträge in EUR



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