- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 252 (I) Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
- 253 (I) Zoologische und Botanische Gärten
- 254 (I) Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung (z. B. Kulturraumgesetz)
- 261 (II) Theater
- 262 (II) Musikpflege
- 263 (II) Musikschulen
- 271 (III) Volkshochschulen
- 272 (III) Bibliotheken
- 281 (IV) Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 291 (V) Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
| 271047 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 904.100 | 916.000 | 916.000 | 916.000 | 916.000 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.838.200 | 1.881.050 | 1.881.050 | 1.881.050 | 1.881.050 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.150 | 14.150 | 14.150 | 14.150 | 14.150 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.757.650 | 2.812.400 | 2.812.400 | 2.812.400 | 2.812.400 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -2.597.980 | -2.800.650 | -2.813.950 | -2.828.600 | -2.843.450 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -643.200 | -647.050 | -644.700 | -644.700 | -644.700 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -190.600 | -196.850 | -196.850 | -196.850 | -196.850 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.431.780 | -3.644.550 | -3.655.500 | -3.670.150 | -3.685.000 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-674.130 | -832.150 | -843.100 | -857.750 | -872.600 |
| 7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -38.150 | -58.150 | -30.000 | -40.000 | -27.900 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -43.150 | -63.150 | -35.000 | -45.000 | -32.900 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-43.150 | -63.150 | -35.000 | -45.000 | -32.900 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) |
-717.280 | -895.300 | -878.100 | -902.750 | -905.500 |
Alle Beträge in EUR