- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 252 (I) Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
- 253 (I) Zoologische und Botanische Gärten
- 254 (I) Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung (z. B. Kulturraumgesetz)
- 261 (II) Theater
- 262 (II) Musikpflege
- 263 (II) Musikschulen
- 271 (III) Volkshochschulen
- 272 (III) Bibliotheken
- 281 (IV) Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 291 (V) Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
| 262014 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 306.100 | 409.600 | 409.600 | 409.600 | 409.600 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 306.100 | 409.600 | 409.600 | 409.600 | 409.600 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -1.550.950 | -1.712.700 | -1.682.150 | -1.697.950 | -1.713.600 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.050.800 | -840.305 | -858.900 | -858.900 | -858.900 |
| 3.5 | + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -17.100.000 | -17.731.000 | -17.810.000 | -17.175.000 | -17.450.000 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -109.900 | -96.900 | -96.900 | -96.900 | -96.900 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -19.811.650 | -20.380.905 | -20.447.950 | -19.828.750 | -20.119.400 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-19.505.550 | -19.971.305 | -20.038.350 | -19.419.150 | -19.709.800 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -368.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -398.750 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -46.000 |
| 7.6 | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -50.000 | -2.058.000 | -790.000 | -525.000 | -49.000 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -816.750 | -2.118.000 | -850.000 | -585.000 | -95.000 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-816.750 | -2.118.000 | -850.000 | -585.000 | -95.000 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) |
-20.322.300 | -22.089.305 | -20.888.350 | -20.004.150 | -19.804.800 |
Alle Beträge in EUR