- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 252 (I) Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
- 253 (I) Zoologische und Botanische Gärten
- 254 (I) Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung (z. B. Kulturraumgesetz)
- 261 (II) Theater
- 262 (II) Musikpflege
- 263 (II) Musikschulen
- 271 (III) Volkshochschulen
- 272 (III) Bibliotheken
- 281 (IV) Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 291 (V) Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
| 254023 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.650.800 | 28.650.800 | 28.650.800 | 28.650.800 | 28.650.800 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 76.400 | 76.400 | 76.400 | 76.400 | 76.400 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.727.200 | 28.727.200 | 28.727.200 | 28.727.200 | 28.727.200 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -270.750 | -464.250 | -468.050 | -472.500 | -477.000 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.250 | -2.250 | -2.250 | -2.250 | -2.250 |
| 3.5 | + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.023.350 | -8.582.770 | -8.697.770 | -8.902.770 | -8.697.770 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.250 | -2.250 | -2.250 | -2.250 | -2.250 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.298.600 | -9.051.520 | -9.170.320 | -9.379.770 | -9.179.270 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
20.428.600 | 19.675.680 | 19.556.880 | 19.347.430 | 19.547.930 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 34.150 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 34.150 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -39.650 | -19.500 | -10.000 | -19.500 | -11.000 |
| 7.6 | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -1.308.000 | -878.300 | -120.000 | -130.000 | -95.000 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.347.650 | -897.800 | -130.000 | -149.500 | -106.000 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-1.347.650 | -863.650 | -130.000 | -149.500 | -106.000 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) |
19.080.950 | 18.812.030 | 19.426.880 | 19.197.930 | 19.441.930 |
Alle Beträge in EUR