- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 252 (I) Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
- 253 (I) Zoologische und Botanische Gärten
- 254 (I) Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung (z. B. Kulturraumgesetz)
- 261 (II) Theater
- 262 (II) Musikpflege
- 263 (II) Musikschulen
- 271 (III) Volkshochschulen
- 272 (III) Bibliotheken
- 281 (IV) Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 291 (V) Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
| 252034 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 84.800 | 70.675 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.345.200 | 1.373.900 | 1.343.900 | 1.343.900 | 1.343.900 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.687.200 | 1.800.700 | 1.756.575 | 1.685.900 | 1.685.900 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -5.492.550 | -5.765.650 | -5.536.150 | -5.516.150 | -5.565.700 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.968.550 | -6.034.010 | -6.026.030 | -6.014.230 | -6.014.230 |
| 3.5 | + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -563.900 | -484.315 | -493.350 | -493.350 | -493.350 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -12.025.000 | -12.283.975 | -12.055.530 | -12.023.730 | -12.073.280 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-10.337.800 | -10.483.275 | -10.298.955 | -10.337.830 | -10.387.380 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -100.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | 0 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -305.200 | -315.200 | -307.000 | -303.500 | -243.100 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -405.200 | -315.200 | -407.000 | -403.500 | -243.100 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-405.200 | -315.200 | -407.000 | -403.500 | -243.100 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) |
-10.743.000 | -10.798.475 | -10.705.955 | -10.741.330 | -10.630.480 |
Alle Beträge in EUR