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217 - Gymnasien, Kollegs
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 546.200 517.950 487.950 487.950 487.950
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 2.850 2.850 2.850 2.850 2.850
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 56.900 57.750 57.750 57.750 57.750
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 30.400 30.400 30.400 30.400 30.400
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 636.350 608.950 578.950 578.950 578.950
3.1 anteilige Personalauszahlungen -2.545.300 -1.404.100 -1.327.050 -1.308.300 -1.316.150
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -5.935.700 -6.076.600 -5.696.200 -5.596.200 -5.596.200
3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0 0 0 0 0
3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -26.100 -26.100 -26.100 -26.100 -26.100
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -171.950 -131.000 -143.500 -143.500 -143.500
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -8.679.050 -7.637.800 -7.192.850 -7.074.100 -7.081.950
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-8.042.700 -7.028.850 -6.613.900 -6.495.150 -6.503.000
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 7.237.600 5.672.400 6.862.000 6.040.000 5.224.000
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 7.237.600 5.672.400 6.862.000 6.040.000 5.224.000
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -14.604.400 -13.416.250 -14.833.000 -16.057.000 -16.239.000
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -185.000 -332.000 -230.000 -259.600 -218.000
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -14.789.400 -13.748.250 -15.063.000 -16.316.600 -16.457.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-7.551.800 -8.075.850 -8.201.000 -10.276.600 -11.233.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)
-15.594.500 -15.104.700 -14.814.900 -16.771.750 -17.736.000
Alle Beträge in EUR



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