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215 - Mittelschulen
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 776.500 435.550 155.550 155.550 155.550
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 95.000 98.400 98.400 98.400 98.400
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14.100 14.100 14.100 14.100 14.100
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 887.650 550.100 270.100 270.100 270.100
3.1 anteilige Personalauszahlungen -2.135.050 -1.181.650 -1.141.600 -1.154.500 -1.171.450
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -8.949.050 -7.917.350 -7.276.400 -7.006.400 -7.006.400
3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -47.800 -47.800 -47.800 -47.800 -47.800
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -141.500 -96.500 -98.500 -98.500 -98.500
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -11.273.400 -9.243.300 -8.564.300 -8.307.200 -8.324.150
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-10.385.750 -8.693.200 -8.294.200 -8.037.100 -8.054.050
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6.393.700 3.644.600 5.180.000 5.390.000 4.780.000
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 6.393.700 3.644.600 5.180.000 5.390.000 4.780.000
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -12.064.600 -9.573.600 -12.300.000 -12.910.000 -11.600.000
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -140.000 -309.000 -225.000 -181.200 -208.000
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -12.204.600 -9.882.600 -12.525.000 -13.091.200 -11.808.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-5.810.900 -6.238.000 -7.345.000 -7.701.200 -7.028.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)
-16.196.650 -14.931.200 -15.639.200 -15.738.300 -15.082.050
Alle Beträge in EUR



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