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211195 -
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.073.950 2.696.950 969.950 969.950 969.950
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 50 50 50 50 50
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 303.300 326.450 326.450 326.450 326.450
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.454.300 3.100.450 1.373.450 1.373.450 1.373.450
3.1 anteilige Personalauszahlungen -4.529.640 -3.433.350 -3.067.000 -3.018.600 -3.029.600
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -12.458.800 -15.678.950 -11.609.900 -11.609.900 -11.785.150
3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -188.800 -188.800 -188.800 -188.800 -188.800
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -263.500 -227.250 -237.250 -237.250 -237.250
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -17.440.740 -19.528.350 -15.102.950 -15.054.550 -15.240.800
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-14.986.440 -16.427.900 -13.729.500 -13.681.100 -13.867.350
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 8.100.000 2.284.750 2.540.000 1.800.000 960.000
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 8.100.000 2.284.750 2.540.000 1.800.000 960.000
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -25.270.200 -8.144.450 -6.247.000 -4.500.000 -3.399.000
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -205.700 -420.000 -270.000 -270.000 -250.000
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -25.475.900 -8.564.450 -6.517.000 -4.770.000 -3.649.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-17.375.900 -6.279.700 -3.977.000 -2.970.000 -2.689.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)
-32.362.340 -22.707.600 -17.706.500 -16.651.100 -16.556.350
Alle Beträge in EUR



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