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128 - Katastrophenschutz
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.200 8.250 8.250 8.250 8.250
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.200 8.250 8.250 8.250 8.250
3.1 anteilige Personalauszahlungen -456.600 -474.500 -432.100 -436.400 -440.600
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -54.950 -53.500 -54.100 -54.250 -54.900
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -19.750 -21.350 -21.900 -21.250 -21.900
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -531.300 -549.350 -508.100 -511.900 -517.400
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-526.100 -541.100 -499.850 -503.650 -509.150
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 114.000 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 114.000 0 0 0 0
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -3.000 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 -30.000 0
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -5.000 -2.000 -2.000 -32.000 -2.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
109.000 -2.000 -2.000 -32.000 -2.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)
-417.100 -543.100 -501.850 -535.650 -511.150
Alle Beträge in EUR



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