- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 127 - Rettungsdienst Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.450.050 | 15.987.400 | 15.504.850 | 15.504.850 | 15.504.850 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.450.100 | 15.987.400 | 15.504.850 | 15.504.850 | 15.504.850 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -4.627.200 | -5.976.800 | -5.032.400 | -5.055.000 | -5.104.950 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -745.880 | -974.100 | -850.150 | -844.850 | -847.800 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -9.881.400 | -10.836.350 | -10.643.350 | -10.641.900 | -10.643.450 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -15.254.480 | -17.787.250 | -16.525.900 | -16.541.750 | -16.596.200 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-804.380 | -1.799.850 | -1.021.050 | -1.036.900 | -1.091.350 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.238.450 | 1.213.450 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 3.000 | 360.250 | 3.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 1.241.450 | 1.573.700 | 3.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -82.500 | 0 | -2.500 | -55.000 | -10.000 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.601.590 | -2.444.090 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -218.000 | -48.000 | -58.000 | -58.000 | -78.000 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.902.090 | -2.492.090 | -60.500 | -113.000 | -88.000 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-1.660.640 | -918.390 | -57.500 | -111.000 | -86.000 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) |
-2.465.020 | -2.718.240 | -1.078.550 | -1.147.900 | -1.177.350 |
Alle Beträge in EUR