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122248 -
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 4.834.250 5.173.950 5.123.950 5.123.950 5.123.950
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 18.900 18.900 18.900 18.900 18.900
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.853.150 5.192.850 5.142.850 5.142.850 5.142.850
3.1 anteilige Personalauszahlungen -5.867.800 -6.306.900 -6.131.250 -6.105.550 -6.092.600
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -1.221.485 -1.294.120 -1.295.120 -1.295.120 -1.295.120
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.336.500 -3.378.218 -3.418.218 -3.418.218 -3.418.218
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -10.425.785 -10.979.238 -10.844.588 -10.818.888 -10.805.938
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-5.572.635 -5.786.388 -5.701.738 -5.676.038 -5.663.088
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -5.000 -5.000 -3.000 -6.000 -3.900
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -2.400 -8.600 -4.500 -3.000 -3.000
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -7.400 -13.600 -7.500 -9.000 -6.900
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-7.400 -13.600 -7.500 -9.000 -6.900
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)
-5.580.035 -5.799.988 -5.709.238 -5.685.038 -5.669.988
Alle Beträge in EUR



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