- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1212 - Wahlen Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 150.000 | 905.000 | 147.000 | 0 | 150.000 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 150.000 | 905.000 | 147.000 | 0 | 150.000 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -303.850 | -292.800 | -201.250 | -203.100 | -205.000 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -18.500 | -10.000 | 0 | 0 | -8.000 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.427.900 | -1.032.650 | -248.050 | -248.050 | -684.350 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.750.250 | -1.335.450 | -449.300 | -451.150 | -897.350 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-1.600.250 | -430.450 | -302.300 | -451.150 | -747.350 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -13.200 | -25.000 | -4.000 | -9.000 | -4.100 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -13.200 | -25.000 | -4.000 | -9.000 | -4.100 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-13.200 | -25.000 | -4.000 | -9.000 | -4.100 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) |
-1.613.450 | -455.450 | -306.300 | -460.150 | -751.450 |
Alle Beträge in EUR