- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 121 - Statistik und Wahlen Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 6.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 158.500 | 913.500 | 155.500 | 8.500 | 158.500 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 177.300 | 940.300 | 182.300 | 35.300 | 185.300 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -1.280.900 | -1.305.150 | -1.174.200 | -1.148.500 | -1.159.200 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -40.500 | -31.300 | -22.000 | -22.000 | -30.000 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.496.750 | -1.104.250 | -319.650 | -319.650 | -755.950 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.818.150 | -2.440.700 | -1.515.850 | -1.490.150 | -1.945.150 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-2.640.850 | -1.500.400 | -1.333.550 | -1.454.850 | -1.759.850 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -13.200 | -25.000 | -4.000 | -9.000 | -4.100 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -13.200 | -25.000 | -4.000 | -9.000 | -4.100 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-13.200 | -25.000 | -4.000 | -9.000 | -4.100 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) |
-2.654.050 | -1.525.400 | -1.337.550 | -1.463.850 | -1.763.950 |
Alle Beträge in EUR