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121 - Statistik und Wahlen
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 6.500 14.500 14.500 14.500 14.500
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 158.500 913.500 155.500 8.500 158.500
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 177.300 940.300 182.300 35.300 185.300
3.1 anteilige Personalauszahlungen -1.280.900 -1.305.150 -1.174.200 -1.148.500 -1.159.200
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -40.500 -31.300 -22.000 -22.000 -30.000
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.496.750 -1.104.250 -319.650 -319.650 -755.950
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.818.150 -2.440.700 -1.515.850 -1.490.150 -1.945.150
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-2.640.850 -1.500.400 -1.333.550 -1.454.850 -1.759.850
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -13.200 -25.000 -4.000 -9.000 -4.100
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -13.200 -25.000 -4.000 -9.000 -4.100
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-13.200 -25.000 -4.000 -9.000 -4.100
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)
-2.654.050 -1.525.400 -1.337.550 -1.463.850 -1.763.950
Alle Beträge in EUR



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