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111401 - Örtliche Rechnungsprüfung
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 600 600 600 600 600
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 18.200 52.000 41.600 31.200 20.800
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18.800 52.600 42.200 31.800 21.400
3.1 anteilige Personalauszahlungen -2.680.250 -2.818.650 -2.744.350 -2.689.500 -2.715.100
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -187.800 -194.800 -191.150 -191.150 -191.150
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -113.000 -110.100 -115.100 -115.100 -115.100
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.981.050 -3.123.550 -3.050.600 -2.995.750 -3.021.350
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-2.962.250 -3.070.950 -3.008.400 -2.963.950 -2.999.950
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0 -6.000 -20.000 0 -6.400
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -5.000 0 -1.000 -1.000 0
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -5.000 -6.000 -21.000 -1.000 -6.400
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-5.000 -6.000 -21.000 -1.000 -6.400
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)
-2.967.250 -3.076.950 -3.029.400 -2.964.950 -3.006.350
Alle Beträge in EUR



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