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11 - Innere Verwaltung
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 639.000 294.400 218.500 162.000 23.200
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 201.750 217.650 197.650 187.650 187.650
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 9.541.750 14.500.900 9.421.400 9.347.400 9.336.850
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.164.450 4.737.900 4.627.500 4.617.100 4.606.700
1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 88.650 87.500 87.500 87.500 87.500
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.589.250 2.198.700 2.198.700 2.198.700 2.198.700
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17.224.850 22.037.050 16.751.250 16.600.350 16.440.600
3.1 anteilige Personalauszahlungen -61.839.720 -76.045.800 -71.202.850 -70.883.500 -69.984.900
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -15.372.680 -14.883.730 -15.544.450 -15.463.300 -15.294.700
3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen -30.000 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000
3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -495.850 -829.020 -828.020 -828.020 -528.020
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -21.861.800 -24.200.890 -21.292.140 -21.289.290 -21.216.790
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -99.600.050 -115.977.440 -108.885.460 -108.482.110 -107.042.410
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-82.375.200 -93.940.390 -92.134.210 -91.881.760 -90.601.810
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 11.000 0 0 0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0 0 0 0 0
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 16.920.000 9.010.900 8.201.000 10.590.000 4.861.000
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 16.931.000 9.010.900 8.201.000 10.590.000 4.861.000
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -837.700 -455.500 -217.000 -294.300 -219.500
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen -17.044.200 -5.466.950 -6.869.200 -10.071.500 -4.876.500
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -311.100 -773.000 -200.000 -370.000 -108.300
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -864.793 -721.693 -698.200 -597.200 -444.900
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0 0 0
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -19.057.793 -7.417.143 -7.984.400 -11.333.000 -5.649.200
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-2.126.793 1.593.757 216.600 -743.000 -788.200
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)
-84.501.993 -92.346.633 -91.917.610 -92.624.760 -91.390.010
Alle Beträge in EUR



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