- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 252 (I) Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
- 253 (I) Zoologische und Botanische Gärten
- 254 (I) Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung (z. B. Kulturraumgesetz)
- 261 (II) Theater
- 262 (II) Musikpflege
- 263 (II) Musikschulen
- 271 (III) Volkshochschulen
- 272 (III) Bibliotheken
- 281 (IV) Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 291 (V) Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
| 25-29 - Kultur und Wissenschaft Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 30.683.050 | 31.430.192 | 31.483.935 | 31.399.556 | 31.395.087 |
| darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 830.592 | 838.460 | 824.756 | 820.287 | |
| 1.3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 367.350 | 374.350 | 394.943 | 394.176 | 393.718 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.883.550 | 5.101.020 | 5.031.200 | 5.031.200 | 5.031.200 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 404.150 | 404.150 | 404.150 | 404.150 | 404.150 |
| 1.7 | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 68.600 | 68.600 | 68.600 | 68.600 | 68.600 |
| 1.8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 906.850 | 860.150 | 343.050 | 186.050 | 186.050 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 37.313.550 | 38.238.462 | 37.725.878 | 37.483.732 | 37.478.805 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -16.970.930 | -18.119.950 | -17.554.000 | -17.488.400 | -17.640.950 |
| 3.2 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -11.775.900 | -11.204.725 | -11.082.980 | -11.071.180 | -11.071.180 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -3.064.084 | -3.096.230 | -3.098.869 | -3.108.688 |
| 3.5 | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -92.678.200 | -94.343.020 | -95.272.620 | -94.992.620 | -94.962.620 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.620.350 | -1.564.915 | -1.582.650 | -1.582.650 | -1.582.650 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -123.045.380 | -128.296.694 | -128.588.480 | -128.233.719 | -128.366.088 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -85.731.830 | -90.058.232 | -90.862.602 | -90.749.987 | -90.887.283 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 600 | 21.900 | 21.900 | 21.900 | 21.900 |
| 7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -37.210 | -55.500 | -55.500 | -55.500 | -55.500 |
| 8 | - kalkulatorische Kosten | 0 | -4.381.726 | -5.276.319 | -5.939.711 | -6.575.392 |
| darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-36.610 | -4.415.326 | -5.309.919 | -5.973.311 | -6.608.992 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-85.768.440 | -94.473.558 | -96.172.521 | -96.723.298 | -97.496.275 |
Alle Beträge in EUR